Pagamento Fattura n.2019 del 14/10/2022 R.C. alunni a.s. 2022/2023
6.345,00
6.345,00
21/05/2022 24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
Pagamento Fattura n.35 del 09/06/2022 SOSTITUZIONE VENEZIANE
677,50
677,50
20/04/2022 10/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARENGHI CLAUDIO (QRNCLD72H27A794M) Aggiudicatari: QUARENGHI CLAUDIO (QRNCLD72H27A794M)
Pagamento Fattura n.2022-01-12 del 12/01/2022 FATTURA ELETTRONICA: RINNOVO ABBONAMENTO "NOTIZIE DELLA SCUOLA"
110,00
110,00
11/12/2021 13/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: tecnodid srl (00659430631) Aggiudicatari: tecnodid srl (00659430631)
Pagamento Fattura n.6PA del 04/05/2022 FATTURA ELETTRONICA: VISITA GUIDATA SIRMIONE IL 17/05/2022
140,00
140,00
09/04/2022 06/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE BRESCIASTORY (02255690980) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE BRESCIASTORY (02255690980)
Pagamento Fattura n.451/PA del 01/03/2022 FATTURA ELETTRONICA: CORSO SICUREZZA SPECIFICA LAVORATORI
125,00
125,00
01/03/2022 07/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962) Aggiudicatari: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fattura n.09/PA del 22/06/2022 NOLEGGIO TRASPORTO ALBAVILLA DEL 10/05/2022
Pagamento Fattura n.10985/FVISE del 03/10/2022 RINNOVO ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA 2022
382,00
382,00
06/04/2022 12/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342)
Pagamento Fattura n.8B00228213 del 11/04/2022 FATTURA ELETTRONICA: TELEFONIA I^LINEA SEDE FEBBRAIO/MARZO 2022
159,16
159,16
01/04/2022 14/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.229 del 24/10/2022 SPETTACOLO "ARLECCHINO SERVO DI DUE PADRONI" DEL 07/12/2022
720,00
720,00
20/10/2022 24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO-TEATRO D'EUROPA (00802230151) Aggiudicatari: FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO-TEATRO D'EUROPA (00802230151)
Pagamento Fattura n.78 del 11/11/2022 SERVIZIO DI AMBULANZA PER CORSA CAMPESTRE
160,00
160,00
22/10/2022 17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI BERGAMO (03953950163) Aggiudicatari: C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI BERGAMO (03953950163)
Pagamento Fattura n.1022040662 del 18/02/2022 FATTURA ELETTRONICA: CORRISPONDENZA MESE DI DICEMBRE 2021
38,65
38,65
01/12/2021 19/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fatture anno 2022
528,33
528,33
04/03/2022 03/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.2022200008139 del 26/05/2022 QUOTA ACQUEDOTTO ACQUA DAL 15/03 Al 21/05 2022
477,18
477,18
15/03/2022 05/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.10 del 30/05/2022 RESTAURO DIPINTO "RITRATTO DI PAOLO SARPI"
500,00
500,00
28/03/2022 06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LABORATORIO DI RESTAURO DI VALENTINA MONZANI (MNZVNT81T69A794C) Aggiudicatari: LABORATORIO DI RESTAURO DI VALENTINA MONZANI (MNZVNT81T69A794C)
Pagamento Fattura n.22F005001114 del 08/07/2022 ACQUISTO DIZIONARIO LATINO PER PREMIAZIONE "NARRAMI O MUSA"
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLUB SCHERMA CITTA DEI MILLE A.S.D. (95205560162) Aggiudicatari: CLUB SCHERMA CITTA DEI MILLE A.S.D. (95205560162)
Pagamento Fattura n.8B00455936 del 09/06/2022 TELEFONIA LINEA SEDE PERIODO APRILE-MAGGIO 2022
150,00
150,00
01/04/2022 21/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167) Aggiudicatari: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Pagamento Fattura n.483/PA del 25/10/2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2
1.000,00
1.000,00
28/09/2022 26/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Medical Fast Srl (11301290968) Office Depot Italia S.r.L. (03675290286) Panzeri Srl (01366740163) Aggiudicatari: Medical Fast Srl (11301290968)
Pagamento Fattura n.2014013250 del 04/08/2022 DIZIONARIO DI ITALIANO PER CONCORSO "NARRAMI O MUSA"
Pag. fattura n. V00186 del 22/11/2022 N. 4 GUIDE NATURALISTICHE PER ESCURSIONI LOC. TAVECCHIA
2.170,00
2.170,00
12/03/2022 30/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SALOMONE ROBERTO (SLMRRT81H16I690P) Aggiudicatari: SALOMONE ROBERTO (SLMRRT81H16I690P)
Pagamento Fattura n.370/002 del 12/05/2022 FATTURA ELETTRONICA: BIGLIETTI INGRESSO PALAZZO MORONI CLASSE 2^D DEL 19/05/2022
132,00
132,00
22/04/2022 19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDO AMBIENTE ITALIANO (80102030154) Aggiudicatari: FONDO AMBIENTE ITALIANO (80102030154)
Pagamento Fattura n.822000299832 del 23/11/2022 ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2022
2.310,24
2.310,24
01/10/2022 25/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A2A ENERGIA SPA (12883420155) Aggiudicatari: A2A ENERGIA SPA (12883420155)
Pagamento fattura n. 239/PA del 22/02/2022 Incarico DPO a.s. 2021/2022
750,00
750,00
01/03/2021 28/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962) Aggiudicatari: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fattura n.FPA 3/22 del 05/03/2022 FATTURA ELETTRONICA: ACQUISTO LAVATRICE
262,30
262,30
18/02/2022 08/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Elettrocasa Srl (03089330173) LOCATELLI UGO SAS (02184180160) Marcandelli Giudo di Marcandelli Roberto Sas (03083120166) Aggiudicatari: LOCATELLI UGO SAS (02184180160)
Pagamento Fattura n.120 del 30/09/2022 PROGETTO" FRUTTA A SCUOLA" A.S. 2021/2022
429,23
357,23
09/09/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I Monelli di Pizzedaz Andrea (01470140169) Aggiudicatari: I Monelli di Pizzedaz Andrea (01470140169)
Pagamento Fattura n.347/01 del 13/12/2022 SPETTACOLO "SUPPLICI" DEL 27/01/2023
2.054,55
2.054,55
15/11/2022 19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166) Aggiudicatari: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166)
Pagamento Fattura n.152/2022 del 29/07/2022 SOSTITUZIONE VETRO AULA RICEVIMENTO
380,00
380,00
25/06/2022 08/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Vetraria G.& G. Snc (02116800166) Aggiudicatari: Vetraria G.& G. Snc (02116800166)
Pagamento Fattura n.202220020739 del 06/12/2022 QUOTA DEPURAZIONE PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2022
403,46
403,46
08/09/2022 15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.170/PA del 12/12/2022 ACQUISTO PANCHE SPOGLIATOI
1.170,00
1.170,00
19/11/2022 15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPORTGYM SRLS (03557141201) Aggiudicatari: SPORTGYM SRLS (03557141201)
Pagamento Fattura n.202220015116 del 22/09/2022 QUOTA DEPURAZIONE ACQUA DAL 14/03/2022 AL 09/09/2022
233,30
233,30
15/03/2022 27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pag. prenotazione n. 30016 per ingressi museo Brescia del 18/05/2022
Pagamento Fattura n.D/693 del 31/01/2022 FATTURA ELETTRONICA. ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE
956,70
956,70
29/11/2021 03/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Bricoman Italia Srl (05602670969) FERRAMENTA BELLINI SAS (00251690160) POMA MARIO SRL (00222680167) Aggiudicatari: POMA MARIO SRL (00222680167)
Pagamento Fattura n.202220008143 del 26/05/2022 QUOTA FISSA ACQUA DAL 15/03 AL 21/05 2022
16,77
16,77
15/03/2022 05/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.822000041560 del 23/02/2022 FATTURA ELETTRONICA: ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2022
3.563,90
3.563,90
01/01/2022 25/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A2A ENERGIA SPA (12883420155) Aggiudicatari: A2A ENERGIA SPA (12883420155)
Pagamento Fattura n.202220020738 del 06/12/2022 QUOTA ACQUEDOTTO ACQUA PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2022
589,10
589,10
08/09/2022 17/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.1222001998 del 04/03/2022 FATTURA ELETTRONICA: ACQUISTO RITRATTI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12,10
12,10
10/02/2022 07/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (00399810589) Aggiudicatari: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (00399810589)
Pagamento Fattura n.822000131083 del 25/05/2022 FATTURA ELETTRONICA: ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2022
2.543,72
2.543,72
01/04/2022 27/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A2A ENERGIA SPA (12883420155) Aggiudicatari: A2A ENERGIA SPA (12883420155)
Pagamento Fattura n.2022/483V6 del 08/11/2022 STAMPA BROCHURE PER OPENDAY
220,00
220,00
20/10/2022 18/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOP SERVICE SRL (03914890987) Aggiudicatari: TOP SERVICE SRL (03914890987)
Pagamento Fattura n.48/PA del 29/11/2022 ATTIVITA' DIDATTICA "EBREI UNA STORIA"
100,00
100,00
18/11/2022 29/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH (MEIS) (93072970382) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH (MEIS) (93072970382)
Pagamento Fattura n.98/E del 18/03/2022 FATTURA ELETTRONICA: NOLEGGIO MULTIFUNZIONE
3.708,00
1.236,00
26/01/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Capitanio Romano Srl (02185070162) Aggiudicatari: Capitanio Romano Srl (02185070162)
Pagamento Fattura n.8B00086597 del 10/02/2022 FATTURA ELETTRONICA: TELEFONIA I^LINEA SEDE DICEMBRE 2021 GENNAIO 2022
150,00
150,00
01/12/2021 16/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.4/PA del 24/02/2022 FATTURA ELETTRONICA: ACQUISTO MASCHERINE FFP2
1.714,29
1.714,29
12/02/2022 21/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA GUIDETTI SNC Dott.ri Guidetti Paolo e Giovanni (03083750160) Aggiudicatari: FARMACIA GUIDETTI SNC Dott.ri Guidetti Paolo e Giovanni (03083750160)
Acquisto prodotti per emergenza COVID
3.519,45
3.519,45
19/01/2022 21/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Panzeri Srl (01366740163) Aggiudicatari: Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.283/01 del 10/11/2022 SPETTACOLO "CHIARA E SERAFINA" DEL 16/11/2022
327,27
327,27
07/11/2022 17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166) Aggiudicatari: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166)
Pagamento Fattura n.E/47 del 18/05/2022 FATTURA ELETTRONICA: NOLEGGIO TRASPORTO BERGAMO-SIRMIONE DEL 18/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.1022006168 del 20/01/2022 FATTURA ELETTRONICA: CORRISPONDENZA MESE DI NOVEMBRE 2021
40,08
40,08
01/11/2021 21/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n. 14b del 30/03/202
500,00
500,00
29/11/2021 07/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352380165) Aggiudicatari: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352380165)
Pagamento Fattura n.8B00652285 del 11/08/2022 TELEFONIA LINEA SEDE GUIGNO LUGLIO 2022
157,49
157,49
01/06/2022 18/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.EFAT/2022/1847 del 05/10/2022 RINNOVO ABBONAMENTO "NOTIZIE DELLA SCUOLA +DIRIGERE LA SCUOLA"
150,00
150,00
22/09/2022 08/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: tecnodid srl (00659430631) Aggiudicatari: tecnodid srl (00659430631)
Formazione lavoratori
1.059,17
250,00
03/08/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962) Aggiudicatari: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fattura n.210/PA del 10/06/2022 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA
778,34
778,34
29/04/2022 21/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162) Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161) Mondoffice S.r.L. (07491520156) Aggiudicatari: Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
Pagamento Fattura n.1 del 03/11/2022 RIPARAZIONE TV SAMSUNG PRIMO PIANO
212,15
212,15
13/10/2022 17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.ELETTRONICA SRL (04148050166) Aggiudicatari: C.ELETTRONICA SRL (04148050166)
Pagamento Fattura n.44 del 30/11/2022 SOSTITUZIONE SERRATURA
130,00
130,00
04/10/2022 03/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCURI RAFFAELE (SCRRFL53E21A794V) Aggiudicatari: SCURI RAFFAELE (SCRRFL53E21A794V)
Pagamento Fattura n.6222389116 del 14/09/2022 RINNOVO DOMINIO LICEO SARPI E PACK HOSTING LINUX
Pagamento Fattura n.202220008142 del 26/05/2022 SALDO QUOTA FISSA ACQUA DAL 15/03 AL 21/05 2022
16,77
16,77
15/03/2022 05/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.2 del 28/01/2022 FATTURA ELETTRONICA: MANUTENZIONE SPILLATORI ACQUA
1.160,54
1.160,54
22/12/2021 29/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TINAGLIA PAOLO (TNGPLA63S09A794R) Aggiudicatari: TINAGLIA PAOLO (TNGPLA63S09A794R)
Acquisto prodotti per emergenza COVID
4.797,88
4.353,88
19/01/2022 20/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE & C. SNC (03400280164) Madesani Sas (01978370169) Panzeri Srl (01366740163) Aggiudicatari: Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.PA39 del 19/08/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER GIORNATA DELLO SPORT
120,00
120,00
11/05/2022 05/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI BERGAMO (03953950163) Aggiudicatari: C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI BERGAMO (03953950163)
Pagamento Fattura n.1/PA del 10/03/2022 FATTURA ELETTRONICA: CONTROLLO LAVATRICE INDESIT
32,79
32,79
18/02/2022 11/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENERGYWATER STORE DI MARCANDELLI ROBERTO (MRCRRT64D30A794T) Aggiudicatari: ENERGYWATER STORE DI MARCANDELLI ROBERTO (MRCRRT64D30A794T)
Acquisto prodotti per emergenza COVID
444,00
444,00
19/01/2022 19/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Duegi Srl (03535240166) Madesani Sas (01978370169) Panzeri Srl (01366740163) Aggiudicatari: Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.45 del 26/07/2022 INCONTRO DI AGGIORNAMENTO DOCENTI
220,81
220,81
30/04/2022 27/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RIBAUDO MICHELE (RBDMHL65M12A794F) Aggiudicatari: RIBAUDO MICHELE (RBDMHL65M12A794F)
Pagamento Fattura n.13 del 29/11/2022 INCARICO DI PROGETTAZIONE FESRPON-LO-2021-28
980,00
980,00
18/01/2022 30/11/2022
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E) Aggiudicatari: TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Pagamento Fattura n.62608 del 08/06/2022 RINNOVO DOMINIO MUSEO VIRTUALE SARPI
Pagamento Fattura n.43294 del 30/05/2022 ACQUISTO LICENZA GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION
30,00
30,00
14/05/2022 06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Campus Store Srl (02409740244) Aggiudicatari: Campus Store Srl (02409740244)
Pagamento Fattura n.200PA del 07/12/2022 ATTIVITA' DIDATTICA A FERRARA "HISTORY WALKS " DEL 19/01/2023
180,00
180,00
18/11/2022 07/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL MONDO DI TELS ASSOCIAZIONE CULTURALE (96056670183) Aggiudicatari: IL MONDO DI TELS ASSOCIAZIONE CULTURALE (96056670183)
Incarico Medico Competente a.s. 2021/2022
2.240,00
2.240,00
01/09/2021 31/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POMESANO ANDREA (PMSNDR69M21A794N) Aggiudicatari: POMESANO ANDREA (PMSNDR69M21A794N)
Pagamento Fattura n.94ED del 07/11/2022 RINNOVO ABBONAMENTO "PRISMA"
48,00
48,00
04/11/2022 07/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MATEINITALY SRL (09164520968) Aggiudicatari: MATEINITALY SRL (09164520968)
Pagamento Fattura n.822000274741 del 25/10/2022 ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022
3.617,21
3.617,21
01/09/2022 26/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A2A ENERGIA SPA (12883420155) Aggiudicatari: A2A ENERGIA SPA (12883420155)
Pagamento Fattura n.822000220107 del 24/08/2022 ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2022
2.486,15
2.486,15
01/07/2022 05/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: A2A ENERGIA SPA (12883420155) Aggiudicatari: A2A ENERGIA SPA (12883420155)
Pagamento Fattura n.5/PA del 07/05/2022 FATTURA ELETTRONICA: ACQUISTO TONER PER STAMPANTE BROTHER
156,00
156,00
26/04/2022 09/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Bergamo Toner di Manighetti Omar (03538290168) LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167) T.&T. SAS (12922260158) Aggiudicatari: T.&T. SAS (12922260158)
Pagamento Fattura n.202211000007986 del 22/09/2022 RINNOVO ANNUALE SERVIZIO VOIP
3.750,00
3.750,00
07/09/2022 24/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A2A SMART CITY SPA (02159020177) Aggiudicatari: A2A SMART CITY SPA (02159020177)
Pagamento Fattura n.FLF01-223 del 05/12/2022 PROGETTO CON.D.OR. SENIOR A.S. 2022/2023
300,00
300,00
14/11/2022 12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SISTEMA NERVOSO (80007270186) Aggiudicatari: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SISTEMA NERVOSO (80007270186)
Pagamento Fattura n.5/E del 24/01/2022 FATTURA ELETTRONICA: PROGETTO CINEMA A.S. 2021/2022
400,00
400,00
24/11/2021 25/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Lab 80 Film S.c. (00627490162) Aggiudicatari: Lab 80 Film S.c. (00627490162)
Pagamento Fattura n.118/P del 11/10/2022 ACQUISTO BANDIERE PER ESTERNO
47,00
47,00
09/09/2022 12/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Solivari Srl (00948540166) Sommariva Giulio Srl (03201380163) TECNOGRAF S.N.C. DI CONCATO GIORGIO & C. (01762520169) Aggiudicatari: Solivari Srl (00948540166)
Esame FIRST a.s. 2021/2022
3.024,00
3.024,00
08/03/2022 24/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANDERSON HOUSE SRL (03264030168) Aggiudicatari: ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Pagamento Fattura n.822000244392 del 23/09/2022 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2022
2.688,39
2.688,39
01/08/2022 28/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A2A ENERGIA SPA (12883420155) Aggiudicatari: A2A ENERGIA SPA (12883420155)
Pagamento Fattura n.51/03/2022 del 13/12/2022 ACCONTO VISITA ISTRUZIONE NAPOLI 2^D E 2^E
15.010,00
3.800,00
07/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Aggiudicatari: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.FLF01-19 del 01/02/2022 FATTURA ELETTRONICA: PROGETTO CONDOR 2021
220,00
220,00
02/11/2021 02/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SISTEMA NERVOSO (80007270186) Aggiudicatari: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SISTEMA NERVOSO (80007270186)
Pagamento Fattura n.1120000004 del 31/01/2022 FATTURA ELETTRONICA: NECROLOGIO PROF. AGAZZI
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE & C. SNC (03400280164) Office Depot Italia S.r.L. (03675290286) Panzeri Srl (01366740163) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE & C. SNC (03400280164)
Pagamento Fattura n.128/PA del 22/04/2022 FATTURA ELETTRONICA: ACQUISTO CARTONCINI PER ATTESTATI ECCELLENZA
31,80
31,80
13/04/2022 28/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161) Coopertativa libraria Il Quartiere (00429460165) MALU' SRL (03892370468) Aggiudicatari: Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
Pagamento Fattura n.8_22 del 08/06/2022 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER GIORNATA DELLO SPORT
500,00
500,00
10/05/2022 10/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPORT EVOLUTION SCSD (03230230165) Aggiudicatari: SPORT EVOLUTION SCSD (03230230165)
Esame CAE 1^sessione
1.463,00
1.463,00
08/03/2022 08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANDERSON HOUSE SRL (03264030168) Aggiudicatari: ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Pagamento Fattura n.106 del 08/03/2022 FATTURA ELETTRONICA: ACQUISTO PURIFICATORI PER AULE SEDE E SUCCURSALE
25.778,64
25.778,64
09/02/2022 24/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IGEAMED SRL (04457460162) Aggiudicatari: IGEAMED SRL (04457460162)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.3016/PA del 11/01/2022 FATTURA ELETTRONICA: CONTRATTO ASSISTENZA PROGRAMMI
1.960,00
1.960,00
05/01/2022 19/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Argosoftware S.r.L. (00838520880) Aggiudicatari: Argosoftware S.r.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.1/1257 del 30/09/2022 FISSAGGIO SPALLIERE PALESTRA FEMMINILE
200,00
200,00
20/05/2022 10/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPORTISSIMO SNC (01317370169) Aggiudicatari: SPORTISSIMO SNC (01317370169)
Pagamento Fattura n.1207/PA del 24/11/2022 NOMINA DPO PRIVACY A.S. 2022/2023
750,00
750,00
01/03/2022 28/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962) Aggiudicatari: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fattura n.PA 360/2022 del 02/11/2022 BIGLIETTI MOSTRA "MAX ERNST DEL 30/11/2022
467,00
467,00
19/10/2022 07/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD ARTEM SRL (11033950152) Aggiudicatari: AD ARTEM SRL (11033950152)
Pagamento Fattura n.202220020742 del 06/12/2022 QUOTA FISSA ACQUA PERIODO 10/09/2022-30/11/2022
20,72
20,72
08/09/2022 17/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.3/PA del 24/02/2022 FATTURA ELETTRONICA: ACQUISTO MASCHERINE FFP2
2.357,14
2.357,14
03/02/2022 21/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA GUIDETTI SNC Dott.ri Guidetti Paolo e Giovanni (03083750160) Aggiudicatari: FARMACIA GUIDETTI SNC Dott.ri Guidetti Paolo e Giovanni (03083750160)
Pagamento Fattura n.V20000017 del 31/03/2022 FATTURA ELETTRONICA: INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE
210,00
210,00
08/04/2022 14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Y&S DISINFESTAZIONI SNC DI ROVETTA STEFANO & C. (04134320169) Aggiudicatari: Y&S DISINFESTAZIONI SNC DI ROVETTA STEFANO & C. (04134320169)
Pagamento Fattura n.8B00905076 del 11/10/2022 TELEFONIA SEDE PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2022
150,00
150,00
01/08/2022 19/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.621/PA del 28/04/2022 FATTURA ELETTRONICA: FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI
500,00
500,00
16/02/2022 29/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962) Aggiudicatari: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fattura n.2022200008141 del 26/05/2022 QUOTA FOGNATURA ACQUA DAL 15/03 AL 21/05 2022
74,60
74,60
15/03/2022 28/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento fattura n. H00628 del 19/07/2021 Acquisto attrezzo pulizie
116,06
116,06
17/06/2021 15/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Duegi Srl (03535240166) EREDI DI BERETTA GIUSEPPE & C. SNC (03400280164) Panzeri Srl (01366740163) Aggiudicatari: Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento fattura n. H01211 del 21/12/2021 Acquisto carta igienica Maxi Jumbo
480,22
480,22
30/11/2021 05/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Office Depot Italia S.r.L. (03675290286) Panzeri Srl (01366740163) Aggiudicatari: Panzeri Srl (01366740163)
Corsi FIRST/CAE
837,00
837,00
24/11/2021 15/04/2022
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: WILSON CHRISTOFER IAN (WLSCRS84R07Z114A) Aggiudicatari: WILSON CHRISTOFER IAN (WLSCRS84R07Z114A)
Pagamento Fatture
7.592,10
5.633,61
28/05/2021 31/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BONASSI DANILA (BNSDNL64E50A794Y) Aggiudicatari: BONASSI DANILA (BNSDNL64E50A794Y)
Libri per consultazione
286,23
286,23
19/10/2021 04/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352380165) Aggiudicatari: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352380165)
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: FORD DANIEL (FRDDLD85L04Z114P) Aggiudicatari: FORD DANIEL (FRDDLD85L04Z114P)
Pagamento fattura n. 2021-FTCP-0000093 Acquisto materiale cancelleria
280,66
280,66
06/11/2021 05/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162) Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161) Mondoffice S.r.L. (07491520156) Aggiudicatari: Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162)
Pagamento fattura n. h01210 del 21/12/2021
433,38
433,38
30/11/2021 05/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Office Depot Italia S.r.L. (03675290286) Panzeri Srl (01366740163) Aggiudicatari: Panzeri Srl (01366740163)
Lezioni di teatro a.s. 2021/2022
230,00
230,00
22/11/2021 17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166) Aggiudicatari: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166)
Pagamento Fattura n.AB-FT-210004511 del 25/10/2021 FATTURA ELETTRONICA: RINNOVO ABBONAMENTO "INTERNAZIONALE"
190,00
95,00
03/11/2021 22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRESS di ABBONAMENTI SPA (08696660151) Aggiudicatari: PRESS di ABBONAMENTI SPA (08696660151)
Pagamento Fattura n.1074/PA del 27/09/2021
1.526,00
763,00
08/10/2021 31/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962) Aggiudicatari: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Libri per consultazione
496,00
496,00
19/10/2021 02/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEGGERE SRL (02511020162) Aggiudicatari: LEGGERE SRL (02511020162)
Pag. Ft. Termini periodo ottobre-dicembre 2021
8.000,00
8.000,00
16/10/2021 30/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E) Aggiudicatari: TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Pagamento Fattura n.20214E20886 del 22/07/2021
300,00
300,00
28/07/2021 05/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342)
Libri per consultazione
320,05
320,05
19/10/2021 02/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352380165) Aggiudicatari: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352380165)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BPER BANCA SPA (01153230360) Unione di Banche Italiane Spa (03053920165) Aggiudicatari: BPER BANCA SPA (01153230360) Unione di Banche Italiane Spa (03053920165)
Pagamento Fatture
617,86
292,32
05/05/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fatture 2022
5.402,00
1.170,00
15/02/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162) Aggiudicatari: Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162)
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