23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J) Aggiudicatari: ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J)
pag. fattura n. 96/01 del 12/11/2021
870,00
870,00
12/11/2021 12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166) Aggiudicatari: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166)
Pagamento Fattura n.160202657110021 del 07/06/2021
1.342,86
1.342,86
01/05/2021 29/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.183-FE del 27/09/2021 FATTURA ELETTRONICA: ACQUISTO N. 3 SANIFICATORI
7.500,00
7.500,00
21/09/2021 20/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FEEL GOOD SRLS (12040180015) Aggiudicatari: FEEL GOOD SRLS (12040180015)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352380165) Aggiudicatari: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352380165)
Pagamento Fattura n.202120020556 del 14/12/2021 FATTURA ELETTRONICA: QUOTA ACQUEDOTTO ACQUA DAL 08/09/2021 AL 10/12/2021
794,23
794,23
09/09/2021 22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.114/PA del 15/07/2021
514,00
514,00
24/06/2021 22/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Essedue Sas (02039450180) Aggiudicatari: Essedue Sas (02039450180)
Pagamento Fattura n.1021098725 del 23/04/2021
18,75
18,75
08/03/2021 27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.160202657110022 del 16/07/2021
1.066,95
1.066,95
01/07/2021 06/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.36/E del 16/06/2021
500,00
500,00
03/06/2021 05/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOGRAF S.N.C. DI CONCATO GIORGIO & C. (01762520169) Aggiudicatari: TECNOGRAF S.N.C. DI CONCATO GIORGIO & C. (01762520169)
pag. fattura n. 2056608 del 06 ottobre 2021
630,00
630,00
05/10/2021 03/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LYRECO ITALIA SRL (11582010150) Medical Fast Srl (11301290968) Panzeri Srl (01366740163) Viking Office Depot Italia S.r.L. (03675290286) Aggiudicatari: Viking Office Depot Italia S.r.L. (03675290286)
Pagamento Fattura n.FT/FPA/VPA 0000041 del 28/02/2021
98,81
98,81
18/01/2021 19/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: A.F.I.S. G. CLERICI SPA (00283970176) Leroy Merlin S.r.L. (05602710963) POMA MARIO SRL (00222680167) Aggiudicatari: A.F.I.S. G. CLERICI SPA (00283970176)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GEA ELETTROIMPIANTI DI MAGGIONI E SANA e C. SNC (02740150160) Aggiudicatari: GEA ELETTROIMPIANTI DI MAGGIONI E SANA e C. SNC (02740150160)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342)
Pagamento Fattura n.83/PA del 25/03/2021
1.524,88
1.524,88
11/01/2021 30/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161) Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342) STAMPASI SRL (09734470967) Aggiudicatari: Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
Pagamento Fattura n.8B00066933 del 11/02/2021
136,86
136,86
01/12/2020 16/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.164 del 28/04/2021
280,80
280,80
17/03/2021 05/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: KALOS PROFESSIONAL SNC DI SALVI CARMEN & C. (03780010165) Poloni Timbri Bergamo Sas (02920760168) PubblyGraph Srl (03472810161) Aggiudicatari: KALOS PROFESSIONAL SNC DI SALVI CARMEN & C. (03780010165)
Pagamento Fattura n.216/PA/2021 del 04/11/2021 FATTURA ELETTRONICA: ACQUISTO CALZATURA DI SICUREZZA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
pAG. FATTURA N. 1021307299 DEL 06/12/2021
14,84
14,84
01/10/2021 21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.202120003916 del 15/03/2021
225,02
225,02
12/10/2020 23/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.283PA del 20/10/2021 FATTURA ELETTRONICA: ABBONAMENTO "PRISMA"
40,00
40,00
11/10/2021 03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MATEINITALY SRL (09164520968) Aggiudicatari: MATEINITALY SRL (09164520968)
Pagamento Fattura n.88/21/7 del 27/05/2021
239,73
239,73
26/02/2021 08/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167) Aggiudicatari: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Pagamento Fattura n.H00040 del 23/01/2021
33,60
33,60
11/01/2021 28/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FARMACIA GUIDETTI SNC Dott.ri Guidetti Paolo e Giovanni (03083750160) Farmacia S.Anna di Gazzola & C. (02573540164) Panzeri Srl (01366740163) Pink lab (SRNFNC86T48D653M) Aggiudicatari: Panzeri Srl (01366740163)
pag. fattura n. 202120015889
24,19
24,19
23/05/2021 20/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.286/2021 del 07/04/2021
352,50
352,50
23/02/2021 09/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166) Aggiudicatari: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166)
Pagamento Fattura n.1021074113 del 30/03/2021
16,33
16,33
09/01/2021 09/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.FTS5/2021 del 15/11/2021 FATTURA ELETTRONICA: CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI SU DIDATTICA INCLUSIVA
98,00
98,00
05/11/2021 16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOGES SRL (01921510929) Aggiudicatari: SOGES SRL (01921510929)
Pagamento Fattura n.15 del 28/06/2021
348,20
348,20
03/06/2021 06/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Elettrica Seriatese Srl (01860780160) FERRAMENTA BELLINI SAS (00251690160) POMA MARIO SRL (00222680167) Aggiudicatari: FERRAMENTA BELLINI SAS (00251690160)
Pagamento Fattura n.1021172672 del 20/07/2021
87,63
87,63
01/05/2021 23/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.4 del 12/01/2021
529,54
529,54
16/11/2020 12/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TINAGLIA PAOLO (TNGPLA63S09A794R) Aggiudicatari: TINAGLIA PAOLO (TNGPLA63S09A794R)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FEDERAZIONE ITALIANA CINEFORUM (01700110164) Aggiudicatari: FEDERAZIONE ITALIANA CINEFORUM (01700110164)
Pagamento Fattura n.2R del 26/05/2021
25,00
25,00
21/05/2021 28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E) Aggiudicatari: TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Pagamento Fattura n.224-FE del 14/12/2021 FATTURA ELETTRONICA: ACQUISTO SANIFICATORE PER SUCCURSALE
2.500,00
2.500,00
01/12/2021 22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FEEL GOOD SRLS (12040180015) Aggiudicatari: FEEL GOOD SRLS (12040180015)
Pagamento Fattura n.1021280609 del 10/11/2021 FATTURA ELETTRONICA: CORRISPONDENZA MESE DI SETTEMBRE 2021
74,23
74,23
01/09/2021 15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.010000465 del 29/11/2021 FATTURA ELETTRONICA: ACQUISTO PENNE SPRAY CON IGIENIZZANTE
820,50
820,50
27/11/2021 01/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MM IMMAGINE SRL (03873070134) Aggiudicatari: MM IMMAGINE SRL (03873070134)
Pagamento Fattura n.24 del 25/01/2021
57,38
57,38
08/01/2021 28/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TASCHINI SNC (02068410162) Aggiudicatari: TASCHINI SNC (02068410162)
Pagamento Fattura n.1989339 del 22/03/2021
432,00
432,00
24/02/2021 07/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162) Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161) Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342) Mondoffice S.r.L. (07491520156) Scuola Ufficio srl (01831450166) Viking Office Depot Italia S.r.L. (03675290286) Aggiudicatari: Viking Office Depot Italia S.r.L. (03675290286)
Pagamento Fattura n.3098/PA del 11/01/2021
3.106,00
3.106,00
05/01/2021 13/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Argosoftware S.r.L. (00838520880) Aggiudicatari: Argosoftware S.r.L. (00838520880)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162) Aggiudicatari: Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162)
Pag. Ft. 63/PA DEL 11/03/2021
195,75
195,75
03/02/2021 19/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Art Copy Snc (02141910162) Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161) Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342) Tipolito Castel Snc (02034760161) Aggiudicatari: Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
Pagamento Fattura n.10/21/7 del 27/01/2021
1.350,00
1.350,00
06/08/2020 03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167) Aggiudicatari: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Pagamento Fattura n.685/PA del 26/04/2021
500,00
500,00
18/02/2021 27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962) Aggiudicatari: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fattura n.24/PA del 09/02/2021
514,00
514,00
27/10/2020 10/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Conquest Srl (04227170281) FREE TIME MANAGEMENT GROUP SRL (07518850156) SPORTISSIMO SNC (01317370169) Aggiudicatari: Conquest Srl (04227170281)
Pag. fattura n. H00986
1.135,20
1.135,20
23/10/2021 24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Panzeri Srl (01366740163) Aggiudicatari: Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.010000464 del 26/11/2021 FATTURA ELETTRONICA: ACQUISTO SUPPORTI PER CELLILARI
141,00
141,00
20/11/2021 29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MM IMMAGINE SRL (03873070134) Aggiudicatari: MM IMMAGINE SRL (03873070134)
Pagamento Fattura n.8B00064884 del 11/02/2021
225,50
225,50
01/12/2020 16/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.8B00926026 del 12/12/2020 Provvisorio n. 2
131,86
131,86
01/10/2020 14/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.000818/PA del 17/06/2021
392,00
392,00
21/04/2021 05/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IREDEEM SPA (10574970017) Aggiudicatari: IREDEEM SPA (10574970017)
Pagamento Fattura n.215/PA del 16/01/2021
49,00
49,00
18/11/2020 25/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962) Aggiudicatari: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fattura n.202120008423 del 26/05/2021
224,78
224,78
03/03/2021 07/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.2021/498V6 del 29/10/2021 FATTURA ELETTRONICA: AGGIORNAMENTO BROCHURE OPEN DAY
50,00
50,00
20/10/2021 08/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOP SERVICE SRL (03914890987) Aggiudicatari: TOP SERVICE SRL (03914890987)
Pagamento Fattura n.719/PA del 29/10/2021 FATTURA ELETTRONICA: ACQUISTO LICENZA SOFTWARE PER RINNOVO INVENTARIO
290,00
290,00
21/09/2021 05/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J) Aggiudicatari: ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J)
Pagamento Fattura n.8B00258881 del 12/04/2021
131,86
131,86
01/02/2021 13/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.1021136499 del 03/06/2021
29,68
29,68
01/03/2021 10/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.212/20/7 del 31/12/2020
349,00
349,00
19/11/2020 08/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167) Aggiudicatari: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Pag. fattura n. 151/P
47,00
47,00
06/09/2021 05/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Solivari Srl (00948540166) Sommariva Giulio Srl (03201380163) TECNOGRAF S.N.C. DI CONCATO GIORGIO & C. (01762520169) Aggiudicatari: Solivari Srl (00948540166)
Pagamento Fattura n.230/2021 del 13/12/2021 FATTURA ELETTRONICA: ACQUISTO SACCHETTI E COCCARDE PER GADGET
201,00
201,00
01/12/2021 21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MALU' SRL (03892370468) Aggiudicatari: MALU' SRL (03892370468)
Pagamento Fattura n.1021260134 del 13/10/2021 FATTURA ELETTRONICA: CORRISPONDENZA MESE DI AGOSTO 2021
26,22
26,22
01/08/2021 25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pag. Ft. n. 160202657110026
1.729,24
1.729,24
12/02/2021 04/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GEA ELETTROIMPIANTI DI MAGGIONI E SANA e C. SNC (02740150160) Aggiudicatari: GEA ELETTROIMPIANTI DI MAGGIONI E SANA e C. SNC (02740150160)
Pagamento Fattura n.534 del 20/07/2021
300,00
300,00
29/06/2021 23/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Area Protech S.r.L. (03568180164) Aggiudicatari: Area Protech S.r.L. (03568180164)
Pagamento Fattura n.93 del 10/12/2021 FATTURA ELETTRONICA: RIPARAZIONE VENEZIANE
3.080,00
3.080,00
10/11/2021 21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARENGHI CLAUDIO (QRNCLD72H27A794M) Aggiudicatari: QUARENGHI CLAUDIO (QRNCLD72H27A794M)
Pagamento Fattura n.202120008422 del 26/05/2021
676,59
676,59
03/03/2021 07/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
pag. fattura n. 102 del 28 ottobre 2021
336,63
336,63
08/10/2021 03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GEA ELETTROIMPIANTI DI MAGGIONI E SANA e C. SNC (02740150160) Aggiudicatari: GEA ELETTROIMPIANTI DI MAGGIONI E SANA e C. SNC (02740150160)
Pagamento Fattura n.152/PA del 12/01/2021
750,00
750,00
28/02/2020 25/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962) Aggiudicatari: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fattura n.650/PA del 23/04/2021
250,00
250,00
26/02/2021 27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962) Aggiudicatari: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342)
Pagamento Fattura n.202120008426 del 26/05/2021
17,98
17,98
03/03/2021 07/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.48/PA del 12/03/2021
1.405,60
1.405,60
23/02/2021 23/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: APICELLA SISTEMI SRL (04645420755) Aggiudicatari: APICELLA SISTEMI SRL (04645420755)
Pagamento Fattura n.202120020558 del 14/12/2021 FATTURA ELETTRONICA: QUOTA DEPURAZIONE ACQUA DAL 08/09/2021 AL 10/12/2021
91,35
91,35
09/09/2021 22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.FPA 1/21 del 06/05/2021
309,90
309,90
12/04/2021 19/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRECO GIUSEPPE (GRCGPP95P13A794D) Aggiudicatari: GRECO GIUSEPPE (GRCGPP95P13A794D)
Pagamento Fattura n.8B00411010 del 10/06/2021
215,50
215,50
01/04/2021 16/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.202120008424 del 26/05/2021
78,01
78,01
03/03/2021 28/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.1640 del 29/01/2021
408,31
408,31
05/12/2020 02/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEGGERE SRL (02511020162) Aggiudicatari: LEGGERE SRL (02511020162)
Pagamento Fattura n.02912/21 del 18/10/2021 FATTURA ELETTRONICA: RINNOVO ABBONAMENTI AMMINISTRARE DIRIGERE LA SCUOLA E RASSEGNA NORMATIVA
180,00
180,00
11/10/2021 28/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Pagamento Fattura n.202111000012065 del 24/11/2021 FATTURA ELETTRONICA: TELEFONIA VOIP DAL 01/12/2020 AL 30/11/2021
93,60
93,60
01/12/2020 29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A2A SMART CITY SPA (02159020177) Aggiudicatari: A2A SMART CITY SPA (02159020177)
Pagamento Fattura n.002082/21 del 20/04/2021
13,84
13,84
15/03/2021 05/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Crotti Antincendio Srl (01629610161) Ema Estintori Materiale Antincendio (01878790169) Out Antincendio (01719960161) Aggiudicatari: Out Antincendio (01719960161)
Pagamento Fattura n.20214E20885 del 22/07/2021
300,00
300,00
08/05/2021 28/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342)
pAG. FATTURA N. 162/PA
3.156,00
3.156,00
14/10/2021 28/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Essedue Sas (02039450180) Aggiudicatari: Essedue Sas (02039450180)
Pagamento Fattura n.35/P del 25/03/2021
45,50
45,50
17/02/2021 26/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Solivari Srl (00948540166) Sommariva Giulio Srl (03201380163) TECNOGRAF S.N.C. DI CONCATO GIORGIO & C. (01762520169) Aggiudicatari: Solivari Srl (00948540166)
Pagamento Fattura n.1021230460 del 20/09/2021
7,42
7,42
01/07/2021 22/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.46/BG del 18/01/2021
20,49
20,49
11/01/2021 20/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VOKI SRL (04101270165) Aggiudicatari: VOKI SRL (04101270165)
Pagamento Fattura n.202120003240 del 04/03/2021
111,63
111,63
14/10/2020 12/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Spettacolo teatrale "Re Lear"
327,27
327,27
10/12/2021 21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166) Aggiudicatari: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166)
Pagamento Fattura n.40 del 13/02/2021
290,00
290,00
19/01/2021 24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POMESANO ANDREA (PMSNDR69M21A794N) Aggiudicatari: POMESANO ANDREA (PMSNDR69M21A794N)
Pagamento Fattura n.1PA del 20/04/2021
7.488,00
7.488,00
11/09/2020 20/05/2021
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FORD DANIEL (FRDDLD85L04Z114P) HEGARTY NIALL JOHN (HGRNLJ70E17Z116M) L'Airone Società Coop.Sociale (04288360169) Solberg Monika (SLBMNK64T43Z125T) Topacio Ricar Mae (TPCRRM88P61Z216X) Aggiudicatari: FORD DANIEL (FRDDLD85L04Z114P)
Pagamento Fattura n.202120019687 del 02/12/2021 FATTURA ELETTRONICA: QUOTA FISSA FOGNATURA DAL 08/09/2021 AL 15/11/2021
31,59
31,59
08/09/2021 21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.202020019590 del 21/12/2020
12,00
12,00
13/10/2020 04/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.000788/PA del 08/06/2021
819,00
819,00
27/03/2021 24/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342) IREDEEM SPA (10574970017) Aggiudicatari: IREDEEM SPA (10574970017)
Pagamento Fattura n.AB-FT-210004511 del 25/10/2021 FATTURA ELETTRONICA: RINNOVO ABBONAMENTO "INTERNAZIONALE"
95,00
95,00
11/10/2021 03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRESS di ABBONAMENTI SPA (08696660151) Aggiudicatari: PRESS di ABBONAMENTI SPA (08696660151)
Pagamento Fattura n.15B del 21/04/2021
295,50
295,50
09/03/2021 26/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352380165) Aggiudicatari: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352380165)
Pagamento Fattura n.914 del 13/12/2021 FATTURA ELETTRONICA: MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO
450,00
450,00
09/12/2021 21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Area Protech S.r.L. (03568180164) Aggiudicatari: Area Protech S.r.L. (03568180164)
Pagamento Fattura n.A10835 del 10/11/2021 FATTURA ELETTRONICA: ACQUISTO PENNA CON TOUCH E SUPPORT
12,29
12,29
05/11/2021 22/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAMPASI SRL (09734470967) Aggiudicatari: STAMPASI SRL (09734470967)
Pagamento Fattura n.P0013674 del 26/02/2021
177,01
177,01
04/02/2021 01/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162) Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161) Mondoffice S.r.L. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice S.r.L. (07491520156)
Pagamento Fattura n.H00720 del 17/09/2021
15,00
15,00
03/08/2021 29/09/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CMF Bergamo Srl (03771480161) Out Antincendio (01719960161) Panzeri Srl (01366740163) Aggiudicatari: Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.202020019591 del 21/12/2020
12,20
12,20
13/10/2020 04/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.H00465 del 22/05/2021
625,78
625,78
29/04/2021 03/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE & C. SNC (03400280164) Madesani Sas (01978370169) Panzeri Srl (01366740163) Aggiudicatari: Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.821000329636 del 25/10/2021 FATTURA ELETTRONICA: ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021
1.748,62
1.748,62
01/09/2021 05/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A2A ENERGIA SPA (12883420155) Aggiudicatari: A2A ENERGIA SPA (12883420155)
Pagamento Fattura n.1021202062 del 26/08/2021
48,94
48,94
01/06/2021 03/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fatture
491,95
491,95
30/06/2021 07/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: APRICA SPA (00802250175) Aggiudicatari: APRICA SPA (00802250175)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962) Aggiudicatari: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fattura n.1/2020P del 31/01/2021
854,77
854,77
04/11/2020 12/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Bongiorno antinfortunistica Srl (01812710166) LYRECO ITALIA SRL (11582010150) MEDICAL PARMA SRL (02221860345) Aggiudicatari: MEDICAL PARMA SRL (02221860345)
Pagamento Fattura n.160202657110027 del 10/03/2021
1.743,03
1.743,03
01/02/2021 01/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.17 del 28/06/2021
158,00
158,00
03/06/2021 06/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FERRAMENTA BELLINI SAS (00251690160) POMA MARIO SRL (00222680167) Aggiudicatari: FERRAMENTA BELLINI SAS (00251690160)
Pagamento Fattura n.8B00258393 del 12/04/2021
224,63
224,63
01/02/2021 13/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.202120019688 del 02/12/2021 FATTURA ELETTRONICA: QUOTA FISSA ALTRI USI DAL 08/09/2021 AL 15/11/2021
31,59
31,59
08/09/2021 21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.20214E20887 del 22/07/2021
300,00
300,00
08/05/2021 28/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342)
Pagamento Fattura n.202020019381 del 21/12/2020
155,54
155,54
13/10/2020 04/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.0400480/21 del 28/02/2021
104,00
104,00
27/01/2021 19/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BERGAMO TONER di Manighetti Omar (MNGMRO77A31A794N) LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167) Prink Italia (02061220394) Aggiudicatari: BERGAMO TONER di Manighetti Omar (MNGMRO77A31A794N)
Pag. Ft. Termini periodo ottobre-dicembre 2021
1.600,00
1.600,00
16/10/2021 22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E) Aggiudicatari: TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Pagamento Fattura n.1021160144 del 25/06/2021
6,27
6,27
14/05/2021 06/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.160202657110029 del 07/05/2021
1.602,78
1.602,78
01/04/2021 28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.21306462 del 16/11/2021 FATTURA ELETTRONICA: ACQUISTO N. 4 STAMPANTI
518,76
518,76
08/09/2021 22/11/2021
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: CONVERGE SPA (04472901000) Aggiudicatari: CONVERGE SPA (04472901000)
Pagamento Fattura n.202120020557 del 14/12/2021 FATTURA ELETTRONICA: QUOTA FOGNATURA ACQUA DAL 08/09/2021 AL 10/12/2021
264,09
264,09
09/09/2021 22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.12B del 20/04/2021
295,77
295,77
25/01/2021 26/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352380165) Aggiudicatari: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352380165)
Pagamento Fattura n.304/E del 27/02/2021
4.027,80
4.027,80
15/03/2021 08/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STEMA SRL (04160880243) Aggiudicatari: STEMA SRL (04160880243)
Pagamento Fattura n.6 del 13/01/2021
450,00
450,00
28/12/2020 14/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Area Protech S.r.L. (03568180164) Aggiudicatari: Area Protech S.r.L. (03568180164)
Pagamento Fattura n.238-FE del 14/07/2021
2.700,00
2.700,00
24/06/2021 23/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Pacchiani Marcello e Figli Snc (01613740164) Segnini Fabrizio (01807520166) VIGANO' VIVIANO & C. SRL (01631510169) Aggiudicatari: VIGANO' VIVIANO & C. SRL (01631510169)
Pagamento Fattura n.8b00924475 del 12/12/2020 Provvisorio n. 1
215,50
215,50
01/10/2020 14/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.20214E20886 del 22/07/2021
1.490,00
1.490,00
10/05/2021 28/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342)
Pagamento Fattura n.9/001 del 01/06/2021
20,00
20,00
01/05/2021 03/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Coopertativa libraria Il Quartiere (00429460165) Aggiudicatari: Coopertativa libraria Il Quartiere (00429460165)
Pagamento Fattura n.1608/E del 13/12/2021 FATTURA ELETTRONICA: ACQUISTO PORTABICICLETTA
78,00
78,00
02/12/2021 22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KAM Arredo Giardini Srl (03152410167) Aggiudicatari: KAM Arredo Giardini Srl (03152410167)
Pagamento Fattura n.160202657110028 del 09/04/2021
1.691,89
1.691,89
01/03/2021 03/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.160202657110025 del 09/02/2021
469,60
469,60
09/02/2021 10/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fatture
3.600,00
3.600,00
08/05/2021 03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FERRAMENTA BELLINI SAS (00251690160) Leroy Merlin S.r.L. (05602710963) POMA MARIO SRL (00222680167) Aggiudicatari: FERRAMENTA BELLINI SAS (00251690160)
Pagamento Fattura n.23 del 12/08/2021
66,00
66,00
13/07/2021 18/08/2021
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Elettrica Seriatese Srl (01860780160) FERRAMENTA BELLINI SAS (00251690160) POMA MARIO SRL (00222680167) Aggiudicatari: FERRAMENTA BELLINI SAS (00251690160)
Pagamento Fattura n.8B00407465 del 10/06/2021
74,35
74,35
01/04/2021 25/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.821000257643 del 26/08/2021
985,47
985,47
01/07/2021 07/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A2A ENERGIA SPA (12883420155) Aggiudicatari: A2A ENERGIA SPA (12883420155)
Pagamento quota parte Fattura n.438/PA del 26/02/2021
95,00
95,00
02/12/2020 11/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962) Aggiudicatari: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fattura n.EFAT/2021/0589 del 11/02/2021
110,00
110,00
02/02/2021 12/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: tecnodid srl (00659430631) Aggiudicatari: tecnodid srl (00659430631)
Pagamento Fattura n.21PAS0015692 del 31/10/2021 FATTURA ELETTRONICA: RINNOVO PACCHETTO HOSTING EASY LINUX
50,00
50,00
18/10/2021 15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA SPA (04552920482)
Pagamento Fattura n.0400827/21 del 31/03/2021
99,50
99,50
18/02/2021 15/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BERGAMO TONER di Manighetti Omar (MNGMRO77A31A794N) COMPUTER LAB BERGAMO DI ARESI PAOLO (RSAPLA75E22B393E) PC Center Bergamo Srl (02170060160) Aggiudicatari: BERGAMO TONER di Manighetti Omar (MNGMRO77A31A794N)
Pagamento Fattura n.0402738/21 del 31/10/2021 FATTURA ELETTRONICA: ACQUISTO TONER PER STAMPANTI
50,70
50,70
07/09/2021 15/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BERGAMO TONER di Manighetti Omar (MNGMRO77A31A794N) LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167) Prink Italia (02061220394) Aggiudicatari: BERGAMO TONER di Manighetti Omar (MNGMRO77A31A794N)
Pagamento Fattura n.9/21/7 del 27/01/2021
675,00
675,00
06/08/2020 03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167) Aggiudicatari: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Pagamento Fattura n.659/2021 FPA del 30/06/2021
340,00
340,00
07/04/2021 07/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BERGAMO TONER di Manighetti Omar (MNGMRO77A31A794N) Black Dream di Bosatelli Omar (BSTMRO79S20A794M) COMPUTER LAB BERGAMO DI ARESI PAOLO (RSAPLA75E22B393E) PC Center Bergamo Srl (02170060160) Prink Italia (02061220394) TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E) Aggiudicatari: PC Center Bergamo Srl (02170060160)
Acconto incarico Medico competente
2.302,00
2.302,00
19/08/2020 31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POMESANO ANDREA (PMSNDR69M21A794N) Aggiudicatari: POMESANO ANDREA (PMSNDR69M21A794N)
Pag. fatture
11.310,59
11.310,59
30/10/2020 03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E) Aggiudicatari: TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Pagamento Fattura n.1012301396 del 24/06/2020
6.400,00
3.200,00
06/07/2020 14/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Unione di Banche Italiane Spa (03053920165) Aggiudicatari: Unione di Banche Italiane Spa (03053920165)
Pagamento Fattura n.179-FE del 05/06/2020
2.685,71
1.447,62
09/06/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDEMONIUM TEATRO (01884560168) Aggiudicatari: PANDEMONIUM TEATRO (01884560168)
Pagamento Fattura n.000000001741 del 19/10/2020
13.014,00
13.014,00
23/10/2020 30/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
Pagamento Fatture
7.800,00
3.120,00
01/01/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162) Aggiudicatari: Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162)
Pagamento Fatture
325,54
325,54
05/05/2020 22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fatture
1.526,00
1.526,00
19/02/2020 31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962) Aggiudicatari: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pag. fattura n. 1060/2020 FPA
5.040,00
5.040,00
22/12/2020 04/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PC Center Bergamo Srl (02170060160) Aggiudicatari: PC Center Bergamo Srl (02170060160)
Pagamento Fatture
315,00
315,00
01/02/2019 15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Y&S DISINFESTAZIONI SNC DI ROVETTA STEFANO & C. (04134320169) Aggiudicatari: Y&S DISINFESTAZIONI SNC DI ROVETTA STEFANO & C. (04134320169)
Pagamento Fatture
666,00
666,00
14/10/2019 31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OGILink SRL (03658640127) Aggiudicatari: OGILink SRL (03658640127)
Pagamento Fatture
2.760,00
2.300,00
21/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Capitanio Romano Srl (02185070162) Aggiudicatari: Capitanio Romano Srl (02185070162)
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