03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Cuma Travel Srl (07922920637) Oracle Globe Srl (04277170405) Primatour Italia (09810351008) Toscana Culture Service Srl (01554910511) Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Zainetto Verde Srl (01753050507) Aggiudicatari: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.000006 del 07/02/2020
1.245,90
1.245,90
13/11/2019 11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDOOMARK SRL (04395660162) Aggiudicatari: EDOOMARK SRL (04395660162)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962) Aggiudicatari: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fattura n.0113150000523 del 28/01/2020
195,22
195,22
23/01/2020 05/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Bricoman Italia Srl (05602670969) Leroy Merlin S.r.L. (05602710963) POMA MARIO SRL (00222680167) Aggiudicatari: Bricoman Italia Srl (05602670969)
Pagamento Fattura n.39/E del 27/07/2020
100,00
100,00
23/07/2020 13/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOGRAF S.N.C. DI CONCATO GIORGIO & C. (01762520169) Aggiudicatari: TECNOGRAF S.N.C. DI CONCATO GIORGIO & C. (01762520169)
Pagamento Fattura n.8720002551 del 20/01/2020
37,27
37,27
04/12/2019 23/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Panzeri Srl (01366740163) Aggiudicatari: Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.657110022 del 09/10/2020 Provvisorio n. 68
1.104,65
1.104,65
09/10/2020 30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.20-56E del 03/02/2020
2.960,00
2.960,00
27/01/2020 07/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANDERSON HOUSE SRL (03264030168) Aggiudicatari: ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Pagamento Fattura n.136-FE del 31/07/2020
1.600,00
1.600,00
03/07/2020 29/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Pacchiani Marcello e Figli Snc (01613740164) Segnini Fabrizio (01807520166) VIGANO' VIVIANO & C. SRL (01631510169) Aggiudicatari: VIGANO' VIVIANO & C. SRL (01631510169)
Pagamento Fattura n.367/PA del 31/12/2019
195,00
195,00
06/12/2019 13/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTONOLEGGIO SALA SRL (01629720168) AUTOSERVIZI PERICO SAS (03302550169) F.lli Flaccadori (01627060161) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Aggiudicatari: F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.8B00746558 del 14/10/2020 provvisorio n. 71
215,50
215,50
14/10/2020 16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.PA37 del 23/01/2020
100,00
100,00
23/10/2019 29/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD ARTEM SRL (11033950152) Aggiudicatari: AD ARTEM SRL (11033950152)
Pagamento Fattura n.9 del 25/02/2020
120,00
120,00
06/02/2020 05/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CINEAGENZIA DI STEFANO CAMPANONI (CMPSFN71P11C139I) Aggiudicatari: CINEAGENZIA DI STEFANO CAMPANONI (CMPSFN71P11C139I)
Pagamento Fattura n.51/001 del 18/12/2019
49,18
49,18
16/12/2019 04/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Coopertativa libraria Il Quartiere (00429460165) Aggiudicatari: Coopertativa libraria Il Quartiere (00429460165)
Pagamento Fattura n.55/E del 16/09/2020
750,00
750,00
27/08/2020 27/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOGRAF S.N.C. DI CONCATO GIORGIO & C. (01762520169) Aggiudicatari: TECNOGRAF S.N.C. DI CONCATO GIORGIO & C. (01762520169)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E) Aggiudicatari: TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Pagamento Fattura n.00000005/03/2020 del 20/01/2020
26.981,00
26.981,00
29/10/2019 29/01/2020
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Oracle Globe Srl (04277170405) Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Aggiudicatari: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.001/20 P.A. del 31/01/2020
389,00
389,00
09/11/2019 07/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BMM Srl (02108590163) Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342) SCHOOLMARKET.IT DI SETTINERI MARCO (STTMRC89S28F952I) Aggiudicatari: SCHOOLMARKET.IT DI SETTINERI MARCO (STTMRC89S28F952I)
Pagamento Fattura n.213/19/7 del 23/12/2019
225,00
225,00
28/11/2019 04/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167) Aggiudicatari: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Pagamento Fattura n.P0010773 del 06/10/2020
146,17
146,17
29/09/2020 16/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LYRECO ITALIA SRL (11582010150) Mondoffice S.r.L. (07491520156) Viking Office Depot Italia S.r.L. (03675290286) Aggiudicatari: Mondoffice S.r.L. (07491520156)
Pagamento Fattura n.8B00460977 del 05/06/2020 Provviosrio n. 48
131,86
131,86
05/06/2020 16/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.8B00133194 del 06/02/2020 Provvisorio n. 18
171,60
171,60
06/02/2020 17/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.FT000840 del 31/07/2020
217,50
217,50
13/07/2020 13/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162) Essedue Sas (02039450180) FIAMAT SRL (00505090019) Gdp Prepress Srl (07023010155) STYL COPY SRL (02683750166) Aggiudicatari: FIAMAT SRL (00505090019)
Pagamento Fattura n.FPA 1/20 del 29/01/2020
50,00
50,00
16/11/2019 05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Pagamento Fattura n.366/PA del 31/12/2019
168,18
168,18
30/11/2019 13/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTONOLEGGIO SALA SRL (01629720168) AUTOSERVIZI PERICO SAS (03302550169) F.lli Flaccadori (01627060161) Aggiudicatari: F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento fattura n. 3R
360,00
360,00
28/09/2020 27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E) Aggiudicatari: TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Pagamento Fattura n.A00001 del 06/02/2020
784,00
784,00
21/12/2019 10/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARREDOVI SRL (01627020165) La stanza delle idee (03436260164) Tendaflex Srl (02751010162) Aggiudicatari: ARREDOVI SRL (01627020165)
Pagamento Fattura n.556 del 30/09/2020
800,00
800,00
02/09/2020 30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Farmacia S.Anna di Gazzola & C. (02573540164) Aggiudicatari: Farmacia S.Anna di Gazzola & C. (02573540164)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SESAAB SPA (01873990160) Aggiudicatari: SESAAB SPA (01873990160)
Pagamento Fattura n.160202657110021 del 10/09/2020 Provvisorio n. 65
605,52
605,52
10/09/2020 30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.326/PA del 30/11/2019
313,64
313,64
18/10/2019 04/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTONOLEGGIO SALA SRL (01629720168) AUTOSERVIZI PERICO SAS (03302550169) F.lli Flaccadori (01627060161) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Aggiudicatari: F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.20PAMS0000205 del 07/02/2020
9,99
9,99
03/12/2019 12/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA SPA (04552920482)
Pagamento Fattura n.00000049/03/2020 del 30/01/2020
240,00
240,00
10/01/2020 09/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Aggiudicatari: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.202020007079 del 26/05/2020 Provvisorio n. 42
69,14
69,14
26/05/2020 27/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.FVL16 del 31/01/2020
227,27
227,27
18/01/2020 05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEATRO DE gli INCAMMINATI Soc. Coop. (07072510154) Aggiudicatari: TEATRO DE gli INCAMMINATI Soc. Coop. (07072510154)
Pagamento Fattura n.108/PA del 06/07/2020
180,00
180,00
22/06/2020 09/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Essedue Sas (02039450180) Aggiudicatari: Essedue Sas (02039450180)
Pagamento Fattura n.02515/20 del 10/11/2020
180,00
180,00
12/10/2020 30/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Pagamento Fattura n.202657110024 del 10/12/2020 Provvisorio n. 81
1.427,93
1.427,93
10/12/2020 29/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.56/E del 17/09/2020
325,00
325,00
17/09/2020 30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOGRAF S.N.C. DI CONCATO GIORGIO & C. (01762520169) Aggiudicatari: TECNOGRAF S.N.C. DI CONCATO GIORGIO & C. (01762520169)
Pagamento Fattura n.127/PA del 31/01/2020
590,00
590,00
26/09/2019 12/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962) Aggiudicatari: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fattura n.50B del 29/12/2019
187,15
187,15
14/12/2019 08/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352380165) Aggiudicatari: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352380165)
Pagamento Fattura n.0000089 del 05/06/2020
310,00
310,00
02/07/2020 02/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Bi.H. Erre s.a.s (02729370128) Black Bull Srls (08988311216) Aggiudicatari: Bi.H. Erre s.a.s (02729370128)
Pagamento Fattura n.202020002961 del 12/03/2020
15,76
15,76
12/03/2020 17/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.8B00630569 del 13/08/2020 Provvisorio n. 58
215,50
215,50
13/08/2020 23/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOGRAF S.N.C. DI CONCATO GIORGIO & C. (01762520169) Aggiudicatari: TECNOGRAF S.N.C. DI CONCATO GIORGIO & C. (01762520169)
Pagamento Fattura n.00200122 del 18/12/2019
30,40
30,40
06/12/2019 04/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COLORIFICIO LOMAR DI LOCATELLI GIOVANNI & C. SNC (01318280169) Colorificio Lombardo (01054990161) DM Distribuzione Srl (00399730167) Aggiudicatari: COLORIFICIO LOMAR DI LOCATELLI GIOVANNI & C. SNC (01318280169)
Pagamento Fattura n.FPA 358/20 del 07/10/2020
625,00
625,00
22/09/2020 23/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AMBROSTUDIO SRL (07197160968) Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962) Aggiudicatari: AMBROSTUDIO SRL (07197160968)
Pagamento Fattura n.202020015294 del 20/10/2020
29,90
29,90
20/10/2020 28/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.3146/2020 del 28/09/2020
174,50
174,50
21/09/2020 30/09/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FARMACIA GUIDETTI SNC Dott.ri Guidetti Paolo e Giovanni (03083750160) MEDICALMONO SRL (03724230168) Shadow Srl (09327220159) Aggiudicatari: MEDICALMONO SRL (03724230168)
Pagamento Fattura n.45B del 12/11/2020
178,05
178,05
10/10/2020 16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352380165) Aggiudicatari: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352380165)
Pagamento Fattura n.H00710 del 31/07/2020
2.317,05
2.317,05
09/07/2020 10/09/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FARMACIA GUIDETTI SNC Dott.ri Guidetti Paolo e Giovanni (03083750160) Farmacia S.Anna di Gazzola & C. (02573540164) Panzeri Srl (01366740163) Realchimica Srl (04088120987) Aggiudicatari: Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.FPA 6/20 del 19/02/2020
50,00
50,00
10/02/2020 28/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Pagamento Fattura n.2030 del 30/06/2020
1.000,00
1.000,00
03/06/2020 22/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FARMACIA GUIDETTI SNC Dott.ri Guidetti Paolo e Giovanni (03083750160) Gifran Srl (02369570987) VISCARDI AGRO SRL (05531780657) Aggiudicatari: VISCARDI AGRO SRL (05531780657)
Pagamento Fattura n.23B del 24/09/2020
1.430,55
1.430,55
23/08/2020 30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352380165) Aggiudicatari: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352380165)
Pagamento Fattura n.P0008476 del 15/05/2020
728,78
728,78
22/05/2020 22/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LYRECO ITALIA SRL (11582010150) Mondoffice S.r.L. (07491520156) Viking Office Depot Italia S.r.L. (03675290286) Aggiudicatari: Mondoffice S.r.L. (07491520156)
Pagamento Fattura n.1012301396 del 24/06/2020
3.200,00
3.200,00
01/01/2019 06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unione di Banche Italiane Spa (03053920165) Aggiudicatari: Unione di Banche Italiane Spa (03053920165)
Pagamento Fattura n.179-FE del 05/06/2020
1.238,09
1.238,09
19/06/2019 09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDEMONIUM TEATRO (01884560168) Aggiudicatari: PANDEMONIUM TEATRO (01884560168)
Pagamento Fattura n.153/PA del 22/09/2020
950,00
950,00
04/09/2020 30/09/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Black Bull Srls (08988311216) Digital Technologies Srl (09720790964) Essedue Sas (02039450180) Euroimpianti Group Srl (03184100984) Gifran Srl (02369570987) GS Sistemi Srl (01885880789) Logostre (06742260158) Aggiudicatari: Essedue Sas (02039450180)
Pagamento Fattura n.318/2020 FPA del 28/05/2020
3.234,00
3.234,00
23/04/2020 04/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PC Center Bergamo Srl (02170060160) Aggiudicatari: PC Center Bergamo Srl (02170060160)
Pagamento Fattura n.52 del 28/09/2020
795,00
795,00
05/09/2020 30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Travaglin Luigino (TRVLGN52S12H620I) Aggiudicatari: Travaglin Luigino (TRVLGN52S12H620I)
Pagamento Fattura n.2020/482V6 del 30/11/2020
30,00
30,00
10/11/2020 15/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TOP SERVICE SRL (03914890987) Aggiudicatari: TOP SERVICE SRL (03914890987)
Pagamento Fattura n.PA44 del 28/01/2020
290,00
290,00
17/12/2019 05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD ARTEM SRL (11033950152) Aggiudicatari: AD ARTEM SRL (11033950152)
Pagamento Fattura n.2253/PA del 14/01/2020
3.190,00
3.190,00
08/01/2020 19/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Argosoftware S.r.L. (00838520880) Aggiudicatari: Argosoftware S.r.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.1/00 del 17/01/2020
105,00
105,00
14/12/2019 22/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Bar Time Out di Terzi Mariagrazia (TRZMGR62D47A794W) MARKET EXPRESS DI FORMENTI DANIELE (FRMDNL88A04G856I) Aggiudicatari: Bar Time Out di Terzi Mariagrazia (TRZMGR62D47A794W)
Pagamento Fattura n.14/PA del 29/05/2020
600,00
600,00
15/05/2020 09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA GUIDETTI SNC Dott.ri Guidetti Paolo e Giovanni (03083750160) Aggiudicatari: FARMACIA GUIDETTI SNC Dott.ri Guidetti Paolo e Giovanni (03083750160)
Pagamento Fattura n.8B00458457 del 05/06/2020 Provvisorio n. 46
171,60
171,60
05/06/2020 16/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.20204E25639 del 01/10/2020
363,46
363,46
01/10/2020 14/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342)
Pagamento Fattura n.001242000118 del 20/10/2020
122,00
122,00
05/10/2020 28/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167) STYL COPY SRL (02683750166) Aggiudicatari: STYL COPY SRL (02683750166)
Pagamento Fattura n.H00395 del 18/05/2020
223,20
223,20
04/04/2020 02/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Panzeri Srl (01366740163) Aggiudicatari: Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.2/2020 del 06/05/2020
1.860,00
1.860,00
18/10/2019 19/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Carminati Nadia Gesemi (CRMNGS77E67Z337M) FORD DANIEL (FRDDLD85L04Z114P) HEGARTY NIALL JOHN (HGRNLJ70E17Z116M) Aggiudicatari: FORD DANIEL (FRDDLD85L04Z114P)
Pagamento Fattura n.46 PA del 27/01/2020
480,00
480,00
27/01/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI (80101550152) Aggiudicatari: FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI (80101550152)
Pagamento Fattura n.V1 1743/20 del 17/10/2020
465,00
465,00
05/10/2020 23/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE & C. SNC (03400280164) Madesani Sas (01978370169) Panzeri Srl (01366740163) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE & C. SNC (03400280164)
Pagamento Fattura n.20-85E del 17/02/2020
235,00
235,00
17/01/2020 21/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANDERSON HOUSE SRL (03264030168) Aggiudicatari: ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Pagamento Fattura n.12 del 14/02/2020
848,64
848,64
10/02/2020 18/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIFFI ALBERTO (BFFLRT79T01A794B) Aggiudicatari: BIFFI ALBERTO (BFFLRT79T01A794B)
Pagamento Fattura n.8B01076199 del 05/12/2019 Provvisorio n. 2
186,60
186,60
05/12/2019 16/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.112 del 17/01/2020
57,38
57,38
15/10/2019 22/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unione Matematica Italiana (00336020375) Aggiudicatari: Unione Matematica Italiana (00336020375)
Pagamento Fattura n.603/2020FPA del 30/09/2020
186,64
186,64
11/05/2020 30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PC Center Bergamo Srl (02170060160) Aggiudicatari: PC Center Bergamo Srl (02170060160)
Pagamento Fattura n.000006/PA del 10/03/2020
252,00
252,00
05/03/2020 13/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Madesani Sas (01978370169) Aggiudicatari: Madesani Sas (01978370169)
Pagamento Fattura n.8B00134394 del 06/02/2020 Provvisorio n. 20
131,86
131,86
06/02/2020 17/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Solivari Srl (00948540166) Sommariva Giulio Srl (03201380163) TECNOGRAF S.N.C. DI CONCATO GIORGIO & C. (01762520169) Aggiudicatari: Solivari Srl (00948540166)
Pagamento Fattura n.921 del 20/12/2019
450,00
450,00
17/12/2019 04/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Area Protech S.r.L. (03568180164) Aggiudicatari: Area Protech S.r.L. (03568180164)
Pagamento Fattura n.8B00293297 del 06/04/2020 Provvisorio n. 33
222,99
222,99
06/04/2020 15/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.202020007081 del 26/05/2020
15,54
15,54
26/05/2020 02/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.7/001 del 31/10/2020
345,00
345,00
08/10/2020 13/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Europremi Snc (01607330162) Aggiudicatari: Europremi Snc (01607330162)
Pagamento Fattura n.92 del 31/10/2020
225,00
225,00
20/06/2020 16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GEA ELETTROIMPIANTI DI MAGGIONI E SANA e C. SNC (02740150160) Aggiudicatari: GEA ELETTROIMPIANTI DI MAGGIONI E SANA e C. SNC (02740150160)
Pagamento Fattura n.FP20000039 del 30/07/2020
43,27
43,27
28/07/2020 13/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI STUDIUM SRL (01786320588) Aggiudicatari: EDIZIONI STUDIUM SRL (01786320588)
Pagamento Fattura n.202020002959 del 12/03/2020 Provvisorio n. 27
69,17
69,17
12/03/2020 15/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.H00860 del 18/12/2019
198,80
198,80
06/12/2019 04/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Panzeri Srl (01366740163) Aggiudicatari: Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.325/PA del 30/11/2019
1.445,45
1.445,45
09/11/2019 04/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTONOLEGGIO SALA SRL (01629720168) AUTOSERVIZI PERICO SAS (03302550169) F.lli Flaccadori (01627060161) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Aggiudicatari: F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.202020007078 del 26/05/2020
384,08
384,08
26/05/2020 04/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.160202657110028 del 10/07/2020 Provvisorio n. 53
691,29
691,29
10/07/2020 31/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.1903072 del 27/07/2020
1.750,00
1.750,00
13/08/2020 13/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Viking Office Depot Italia S.r.L. (03675290286) Aggiudicatari: Viking Office Depot Italia S.r.L. (03675290286)
Pagamento Fattura n.36/E/2020 del 15/10/2020
250,00
250,00
27/07/2020 16/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Vetraria G.& G. Snc (02116800166) Aggiudicatari: Vetraria G.& G. Snc (02116800166)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA (00870960176) Aggiudicatari: ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA (00870960176)
Pagamento Fattura n.20-57E del 03/02/2020
2.070,00
2.070,00
27/01/2020 10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANDERSON HOUSE SRL (03264030168) Aggiudicatari: ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Pagamento Fattura n.3/PA del 31/01/2020
300,00
300,00
30/11/2019 09/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEKANICA SRL (04059360166) Aggiudicatari: MEKANICA SRL (04059360166)
Pagamento Fattura n.160202657110022 del 11/01/2020 Provvisorio n. 13
1.926,16
1.926,16
11/01/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pag. fattura n. a00004 del 18/09/2020
1.914,10
1.914,10
15/07/2020 18/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDOVI SRL (01627020165) Aggiudicatari: ARREDOVI SRL (01627020165)
Pagamento Fattura n.85/A del 30/10/2020
31,26
31,26
16/10/2020 13/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POMA MARIO SRL (00222680167) Aggiudicatari: POMA MARIO SRL (00222680167)
Pagamento Fattura n.FPA 3/20 del 12/02/2020
50,00
50,00
13/01/2020 16/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Pagamento Fattura n.154/20/7 del 30/09/2020
585,00
585,00
30/09/2020 12/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167) Aggiudicatari: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Pagamento Fattura n.17 del 30/01/2020
631,55
631,55
23/01/2020 05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TINAGLIA PAOLO (TNGPLA63S09A794R) Aggiudicatari: TINAGLIA PAOLO (TNGPLA63S09A794R)
PAG. FATTURA N. 8B00137013
215,50
215,50
06/02/2020 17/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.201920015728 del 28/12/2019
8,28
8,28
28/12/2019 09/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.20PAS0013879 del 31/10/2020
50,00
50,00
13/10/2020 16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA SPA (04552920482)
Pagamento Fattura n.01591/20 del 29/06/2020
40,00
40,00
23/06/2020 02/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Pagamento Fattura n.8B01075036 del 05/12/2019 Provvisorio n. 3
146,86
146,86
05/12/2019 16/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
Pag. incontri sul linguaggio cinematografico a.s. 2019/2020
1.200,00
1.200,00
19/12/2019 12/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Lab 80 Film S.c. (00627490162) Aggiudicatari: Lab 80 Film S.c. (00627490162)
Pagamento Fattura n.1919099 del 17/09/2020
268,00
268,00
02/09/2020 27/09/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162) Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161) Viking Office Depot Italia S.r.L. (03675290286) Aggiudicatari: Viking Office Depot Italia S.r.L. (03675290286)
Pagamento Fattura n.651 del 27/10/2020
286,00
286,00
01/10/2020 29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Area Protech S.r.L. (03568180164) Aggiudicatari: Area Protech S.r.L. (03568180164)
Pagamento Fattura n.122/A del 31/12/2019
325,00
325,00
03/12/2019 09/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POMA MARIO SRL (00222680167) Aggiudicatari: POMA MARIO SRL (00222680167)
Pagamento Fattura n.H00600 del 23/06/2020
610,82
610,82
26/05/2020 02/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Madesani Sas (01978370169) Mondoffice S.r.L. (07491520156) Panzeri Srl (01366740163) Viking Office Depot Italia S.r.L. (03675290286) Aggiudicatari: Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.373/19 del 23/12/2019
1.529,50
1.529,50
30/09/2019 07/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Firma Snc (02023650167) FORESTI SRL (03857830164) Oggetti e Soggetti Srls (04601780234) Plexform Snc (06803790960) Aggiudicatari: FORESTI SRL (03857830164)
Pagamento Fattura n.8720011136 del 30/01/2020
13,69
13,69
14/01/2020 05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.8B00746530 del 14/10/2020 Provvisorio n. 72
131,86
131,86
14/10/2020 16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.000000001741 del 19/10/2020
6.462,00
6.462,00
01/09/2020 23/10/2020
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Aig Europe S.A. (10479810961) Pluriass Srl (01177300033) Aggiudicatari: Aig Europe S.A. (10479810961)
Pagamento Fattura n.CN20001984 del 29/07/2020
81,96
81,96
10/07/2020 16/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: APRICA SPA (00802250175) Aggiudicatari: APRICA SPA (00802250175)
Pagamento Fattura n.202020002960 del 12/03/2020
15,75
15,75
12/03/2020 17/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.160202657110024 del 10/03/2020 Provvisorio n. 25
1.716,13
1.716,13
10/03/2020 31/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.202020015292 del 20/10/2020 Provvisorio n. 75
151,05
151,05
20/10/2020 23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.160202657110023 del 10/02/2020 Provvisorio n. 16
2.015,42
2.015,42
10/02/2020 05/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.404 del 27/06/2020
2.170,00
2.170,00
06/06/2020 08/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FARMACIA GUIDETTI SNC Dott.ri Guidetti Paolo e Giovanni (03083750160) Farmacia S.Anna di Gazzola & C. (02573540164) Aggiudicatari: Farmacia S.Anna di Gazzola & C. (02573540164)
Pagamento Fattura n.010-042039 del 19/12/2019
375,51
375,51
09/09/2019 19/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Bricoman Italia Srl (05602670969) Leroy Merlin S.r.L. (05602710963) Aggiudicatari: Leroy Merlin S.r.L. (05602710963)
Pagamento Fattura n.160202657110025 del 09/04/2020 Provvisorio n. 30
1.214,51
1.214,51
09/04/2020 30/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.466 del 31/07/2020
1.400,00
1.400,00
13/07/2020 13/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FARMACIA GUIDETTI SNC Dott.ri Guidetti Paolo e Giovanni (03083750160) Farmacia S.Anna di Gazzola & C. (02573540164) Panzeri Srl (01366740163) Aggiudicatari: Farmacia S.Anna di Gazzola & C. (02573540164)
Pagamento Fattura n.7/20/7 del 23/01/2020
2.500,00
2.500,00
17/01/2020 04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167) Aggiudicatari: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PC Center Bergamo Srl (02170060160) Aggiudicatari: PC Center Bergamo Srl (02170060160)
Ordine n. 105/2020
7.158,42
7.158,42
23/09/2020 30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Panzeri Srl (01366740163) Aggiudicatari: Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.70/PA del 31/01/2020
750,00
750,00
01/08/2019 12/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962) Aggiudicatari: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fattura n.1/V6 del 09/01/2020
75,65
75,65
07/01/2020 12/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FANTAGRAFIA DI FABIO GUALANDRIS (GLNFBA61T31A163T) TIPOGRAFIA RONCALLI SNC DI CAROBBIO G. & C. (00826600165) TOP SERVICE SRL (03914890987) Aggiudicatari: TOP SERVICE SRL (03914890987)
Pagamento Fattura n.9B del 22/02/2020
174,29
174,29
15/01/2020 05/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352380165) Aggiudicatari: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352380165)
Pagamento Fattura n.8B00297546 del 06/04/2020 Provvisorio n. 34
131,86
131,86
06/04/2020 15/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.0113140003976 del 21/09/2020
424,43
424,43
13/07/2020 16/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Bricoman Italia Srl (05602670969) POMA MARIO SRL (00222680167) Aggiudicatari: Bricoman Italia Srl (05602670969)
Pagamento Fattura n.H00845 del 12/09/2020
163,80
163,80
02/09/2020 27/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Panzeri Srl (01366740163) Aggiudicatari: Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.05/2020 del 14/01/2020
75,00
75,00
06/12/2019 19/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ADMAIORA SRL (09011200962) Aggiudicatari: ADMAIORA SRL (09011200962)
Pagamento Fattura n.850/PA del 20/11/2020
420,00
420,00
11/11/2020 24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J) Aggiudicatari: ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J)
Pagamento Fattura n.202020002958 del 12/03/2020
766,53
766,53
12/03/2020 17/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.21/E del 11/02/2020
550,00
550,00
14/12/2019 13/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTONOLEGGIO SALA SRL (01629720168) AUTOSERVIZI PERICO SAS (03302550169) F.lli Flaccadori (01627060161) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI PERICO SAS (03302550169)
Pagamento Fattura n.1/376 del 26/05/2020
520,00
520,00
07/12/2019 02/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Conquest Srl (04227170281) Decathlon italia srl (02137480964) Sport System Srl (00665460267) SPORTISSIMO SNC (01317370169) Aggiudicatari: SPORTISSIMO SNC (01317370169)
Pagamento Fattura n.3 del 14/02/2020
120,00
120,00
04/02/2020 05/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CINEAGENZIA DI STEFANO CAMPANONI (CMPSFN71P11C139I) Aggiudicatari: CINEAGENZIA DI STEFANO CAMPANONI (CMPSFN71P11C139I)
Pagamento Fattura n.202020015293 del 20/10/2020
30,11
30,11
20/10/2020 28/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.374/PA del 19/06/2020
420,00
420,00
12/06/2020 02/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J) Aggiudicatari: ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J)
Pagamento Fattura n.2020-FTCP-0000055 del 30/06/2020
126,20
126,20
15/05/2020 10/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162) LYRECO ITALIA SRL (11582010150) Panzeri Srl (01366740163) Aggiudicatari: Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162)
Pagamento Fatture
220,24
220,24
13/02/2020 15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.153/20/7 del 30/09/2020
90,00
90,00
30/09/2020 12/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167) Aggiudicatari: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Pagamento Fattura n.202020015291 del 20/10/2020
776,22
776,22
20/10/2020 28/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.202020007080 del 26/05/2020
15,54
15,54
26/05/2020 04/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.23/FE del 04/08/2020
206,60
206,60
17/01/2020 29/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PAPPACENA SIMONE (PPPSMN91E17I628H) Aggiudicatari: PAPPACENA SIMONE (PPPSMN91E17I628H)
Pagamento Fattura n.442/2020 FPA del 30/06/2020
570,00
570,00
28/05/2020 06/07/2020
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE Partecipanti: PC Center Bergamo Srl (02170060160) Aggiudicatari: PC Center Bergamo Srl (02170060160)
Pagamento Fattura n.201920015727 del 28/12/2019 Provvisorio n. 9
36,11
36,11
28/12/2019 28/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.8B00625189 del 13/08/2020 Provvisorio n. 60
131,86
131,86
13/08/2020 23/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.8B00294045 del 06/04/2020 Provvisorio n. 32
171,60
171,60
06/04/2020 15/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.206 del 27/12/2019
428,62
428,62
26/04/2019 09/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TINAGLIA PAOLO (TNGPLA63S09A794R) Aggiudicatari: TINAGLIA PAOLO (TNGPLA63S09A794R)
Pagamento Fattura n.5/2020 del 18/02/2020
426,23
426,23
N.D. 21/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTIQUE STONE SOC.COOP. (01748620620) Aggiudicatari: ANTIQUE STONE SOC.COOP. (01748620620)
Pagamento Fatture
33,12
33,12
24/07/2019 23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.2PA del 08/01/2020
35,00
35,00
27/12/2019 10/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MATEINITALY SRL (09164520968) Aggiudicatari: MATEINITALY SRL (09164520968)
Pagamento Fattura n.8B01072136 del 05/12/2019 Provvisorio n.1
242,99
242,99
05/12/2019 16/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.45 del 19/12/2019
240,00
240,00
29/11/2019 04/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTAGRAFIA DI FABIO GUALANDRIS (GLNFBA61T31A163T) Aggiudicatari: FANTAGRAFIA DI FABIO GUALANDRIS (GLNFBA61T31A163T)
Pagamento Fattura n.H00770 del 31/08/2020
7.077,44
7.077,44
22/07/2020 09/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Panzeri Srl (01366740163) Aggiudicatari: Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.38/E del 27/07/2020
500,00
500,00
10/07/2020 13/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162) Crearreda Srl (05842870965) Mondoffice S.r.L. (07491520156) TECNOGRAF S.N.C. DI CONCATO GIORGIO & C. (01762520169) Tic Tac Srl (03276880246) Aggiudicatari: TECNOGRAF S.N.C. DI CONCATO GIORGIO & C. (01762520169)
Pagamento Fattura n.000007/PA del 10/03/2020
210,00
210,00
02/03/2020 13/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Madesani Sas (01978370169) Aggiudicatari: Madesani Sas (01978370169)
Pagamento Fattura n.4/PA20 del 27/05/2020
168,00
168,00
20/11/2019 09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER LAB BERGAMO DI ARESI PAOLO (RSAPLA75E22B393E) Aggiudicatari: COMPUTER LAB BERGAMO DI ARESI PAOLO (RSAPLA75E22B393E)
Pagamento Fattura n.000026/PA del 30/06/2020
448,00
448,00
04/06/2020 08/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Madesani Sas (01978370169) Aggiudicatari: Madesani Sas (01978370169)
Pagamento Fattura n.6 del 22/01/2020
848,64
848,64
15/01/2020 29/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIFFI ALBERTO (BFFLRT79T01A794B) Aggiudicatari: BIFFI ALBERTO (BFFLRT79T01A794B)
Pagamento Fatture
8.112,00
8.112,00
20/06/2019 19/05/2020
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Carminati Nadia Gesemi (CRMNGS77E67Z337M) FORD DANIEL (FRDDLD85L04Z114P) HEGARTY NIALL JOHN (HGRNLJ70E17Z116M) Mandile Michael Anhtony (MNDMHL69D28Z700R) Aggiudicatari: FORD DANIEL (FRDDLD85L04Z114P)
Pagamento Fattura n.2PA-2020 del 17/01/2020
381,82
381,82
02/12/2019 04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE SCARL (01225060167) Aggiudicatari: GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE SCARL (01225060167)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ADMAIORA SRL (09011200962) Aggiudicatari: ADMAIORA SRL (09011200962)
Pag. fattura n. 1060/2020 FPA
5.040,00
5.040,00
28/12/2020 05/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PC Center Bergamo Srl (02170060160) Aggiudicatari: PC Center Bergamo Srl (02170060160)
Pagamento Fattura n.000004/PA del 26/02/2020
1.816,42
1.816,42
15/01/2020 12/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162) Madesani Sas (01978370169) Panzeri Srl (01366740163) Aggiudicatari: Madesani Sas (01978370169)
Pagamento Fatture
1.075,90
496,70
08/10/2019 12/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTOBERGAMO SRL (03621900160) Aggiudicatari: ORTOBERGAMO SRL (03621900160)
Pagamento Fattura n.V20000013 del 29/06/2019
175,00
70,00
31/07/2019 31/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Y&S DISINFESTAZIONI SNC DI ROVETTA STEFANO & C. (04134320169) Aggiudicatari: Y&S DISINFESTAZIONI SNC DI ROVETTA STEFANO & C. (04134320169)
Pagamento Fattura n.765/PA del 09/11/2019
1.530,00
765,00
13/11/2019 30/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962) Aggiudicatari: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fatture
9.600,00
6.400,00
08/08/2019 19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E) Aggiudicatari: TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Pagamento Fatture
444,00
333,00
14/10/2019 31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OGILink SRL (03658640127) Aggiudicatari: OGILink SRL (03658640127)
Pagamento Fatture
222,00
111,00
01/08/2019 31/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OGILink SRL (03658640127) Aggiudicatari: OGILink SRL (03658640127)
Pagamento Fattura n.21/PA del 08/02/2019
3.000,00
1.560,00
15/02/2019 31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162) Aggiudicatari: Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162)
Pagamento Fatture
1.840,00
920,00
07/05/2019 31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Capitanio Romano Srl (02185070162) Aggiudicatari: Capitanio Romano Srl (02185070162)
Pagamento Fatture
893,83
430,99
02/11/2019 08/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARKET EXPRESS DI FORMENTI DANIELE (FRMDNL88A04G856I) Aggiudicatari: MARKET EXPRESS DI FORMENTI DANIELE (FRMDNL88A04G856I)
Pagamento Fatture
502,57
93,60
06/02/2018 31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A2A SMART CITY SPA (02159020177) Aggiudicatari: A2A SMART CITY SPA (02159020177)
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