Gare 2019

LICEO CLASSICO STATALE - "PAOLO SARPI" - BERGAMO
Aggiornato al 28.01.2020
URL originale: https://vecchiosito.liceosarpi.bg.it/avcp/gare2019.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2019
777097D94	Pagamento Fattura n.2019/0000052/05 del 04/02/2019	4.900,00	4.900,00	16/01/2019 20/02/2019
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Aggiudicatari: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
7770997D94	Pagamento Fattura n.2019/0000051/05 del 04/02/2019	53.544,00	53.544,00	16/01/2019 08/04/2019
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Aggiudicatari: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Z0026D11CB	Pagamento Fattura n.A34 del 26/02/2019	2.360,00	2.360,00	06/03/2019 26/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Aiello snc (04663560961) MADE FOR SCHOOL SRL (03868110168) Sestanteinc Srl (01631600168) TIPOGRAFIA RONCALLI SNC DI CAROBBIO G. & C. (00826600165) TIPOLITOGRAFIA ELETTA SRL (02742840164) Aggiudicatari: Sestanteinc Srl (01631600168)
Z0129b5139	Pagamento fattura n. 33B del 24/10/2019	48,84	48,84	01/07/2019 30/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165) Aggiudicatari: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Z0226ADF8B	Pagamento Fattura n.010-001527 del 15/01/2019	171,23	171,23	11/01/2019 08/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Leroy Merlin S.r.L. (05602710963) Aggiudicatari: Leroy Merlin S.r.L. (05602710963)
Z0228547E0	Pagamento quota parte fattura n.669/PA del 06/07/2019	500,00	500,00	29/04/2019 11/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962) Aggiudicatari: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Z032998EBF	Pagamento Fattura n.8B00721680 del 06/08/2019 Provvisorio n. 68	151,60	151,60	06/08/2019 18/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
Z052A93480	Pagamento Fattura n.000036-0CPAPA del 14/11/2019	102,00	102,00	08/11/2019 03/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tecnograph Srl (01232240166) Aggiudicatari: Tecnograph Srl (01232240166)
Z072A233C3	Pagamento Fattura n.VN_381_2019 del 17/10/2019	624,00	624,00	04/10/2019 22/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO-TEATRO D'EUROPA (00802230151) Aggiudicatari: FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO-TEATRO D'EUROPA (00802230151)
Z08284FFF5	Pagamento Fattura n.8 del 24/06/2019	1.000,00	1.000,00	08/05/2019 26/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E) Aggiudicatari: TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Z09274C20F	Pagamento Fattura n.4B del 07/03/2019	279,00	279,00	12/02/2019 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165) Aggiudicatari: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Z0A28F55CD	Pagamento Fattura n.8B00521355 del 06/06/2019 Provvisorio n. 52	111,86	111,86	06/06/2019 15/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
Z0B2948F6E	Pagamento Fattura n.669/21 del 30/09/2019	741,26	741,26	08/10/2019 07/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTOBERGAMO SRL (03621900160) Aggiudicatari: ORTOBERGAMO SRL (03621900160)
Z0B2A99925	Pagamento Fattura n.501 del 23/11/2019	825,00	825,00	11/11/2019 04/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KALOS PROFESSIONAL SNC DI SALVI CARMEN & C. (03780010165) Aggiudicatari: KALOS PROFESSIONAL SNC DI SALVI CARMEN & C. (03780010165)
Z0C287C008	Pagamento Fattura n.32 del 27/08/2019	280,00	280,00	15/05/2019 05/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTAGRAFIA DI FABIO GUALANDRIS (GLNFBA61T31A163T) Aggiudicatari: FANTAGRAFIA DI FABIO GUALANDRIS (GLNFBA61T31A163T)
Z102703049	Pagamento Fattura n.1B del 07/02/2019	1.142,82	1.142,82	03/12/2018 15/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165) Aggiudicatari: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Z102AB7DDD	Pagamento Fattura n.596/PA del 21/11/2019	40,86	40,86	13/11/2019 04/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161) Aggiudicatari: Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
Z16282E0A1	Pagamento Fattura n.201920002911 del 18/04/2019	63,79	63,79	08/11/2017 30/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Z162845F03	Pagamento Fattura n.2015/E del 26/06/2019 e n. 2046 del 28/06/2019	996,21	996,21	07/05/2019 02/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STEMA SRL (04160880243) Aggiudicatari: STEMA SRL (04160880243)
Z1726B8DD8	Pagamento Fattura n.2019/0000086/05 del 22/02/2019	22.440,00	22.440,00	16/01/2019 22/03/2019
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Aggiudicatari: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Z1728C298E	Pagamento Fattura n.H00483 del 20/07/2019	249,84	249,84	14/03/2019 06/08/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Agma Snc (00901180802) MEDICAL PARMA SRL (02221860345) Panzeri Srl (01366740163) Aggiudicatari: Panzeri Srl (01366740163)
Z1829E7972	Pagamento Fattura n.122/PA del 03/10/2019	350,00	350,00	17/09/2019 08/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Essedue Sas (02039450180) Aggiudicatari: Essedue Sas (02039450180)
Z182A771B4	Pagamento Fattura n.1947/EG del 04/11/2019	484,00	484,00	04/11/2019 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (09269240017) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (09269240017)
Z19272DF14	Pagamento Fattura n.118 PA del 01/03/2019	390,00	390,00	13/02/2019 05/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI (80101550152) Aggiudicatari: FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI (80101550152)
Z1C26A302F	Pagamento Fattura n.2019/0000037/05 del 25/01/2019	18.216,00	18.216,00	09/01/2019 25/06/2019
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Geko Viaggi Srl (02640280349) Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Aggiudicatari: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Z1C28262C9	Pagamento Fattura n.85/19/7 del 30/04/2019	813,69	813,69	12/04/2019 07/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167) Aggiudicatari: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Z1C28BEF18	Pagamento Fattura n.16B del 22/06/2019	202,63	202,63	14/05/2019 26/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165) Aggiudicatari: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Z1D26F8835	Pagamento Fattura n.V20000013 del 29/06/2019	175,00	175,00	31/01/2019 08/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Y&S DISINFESTAZIONI SNC DI ROVETTA STEFANO & C. (04134320169) Aggiudicatari: Y&S DISINFESTAZIONI SNC DI ROVETTA STEFANO & C. (04134320169)
Z1D28B17A9	Pagamento Fattura n.8719173123 del 30/05/2019	20,59	20,59	07/05/2019 20/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Z1E2845F35	Pagamento Fattura n.237E del 17/06/2019	301,50	301,50	16/05/2019 26/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANDERSON HOUSE SRL (03264030168) Aggiudicatari: ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Z1E2AF7FA	Pagamento Fattura n.8B00890542 del 07/10/2019 Provvisorio n. 81	111,86	111,86	07/10/2019 15/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
Z1F264B6EC	Pagamento Fattura n.2019-FTCP-0000006 del 18/01/2019	376,35	376,35	23/11/2018 29/01/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162) Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342) Promomad Srl (01667000168) Aggiudicatari: Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162)
Z1F26C35B3	Pagamento Fattura n.2019/0000054/05 del 04/02/2019	14.194,60	14.194,60	17/01/2019 10/04/2019
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Odos Viaggi Srl (08555860157) Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Aggiudicatari: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Z1F275B34D	Pagamento Fattura n.15/P del 26/03/2019	585,00	585,00	22/02/2019 29/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160) Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160) F.lli Flaccadori (01627060161) MAVER VIAGGI SNC (02123900165) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160)
Z2027E0621	Pagamento Fattura n.001764 del 03/04/2019	198,00	198,00	03/04/2019 09/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AICA (03720700156) Aggiudicatari: AICA (03720700156)
Z2226AE053	Pagamento Fattura n.507 del 23/01/2019	1.300,44	1.300,44	20/12/2018 06/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEGGERE SRL (02511020162) Aggiudicatari: LEGGERE SRL (02511020162)
Z23269D5E8	Pagamento Fattura n.1/00 del 11/01/2019	105,00	105,00	08/01/2019 09/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAR TIME OUT di Terzi Mariagrazia (TRZMGR62D47A794w) Aggiudicatari: BAR TIME OUT di Terzi Mariagrazia (TRZMGR62D47A794w)
Z2427AAA5B	Pagamento Fattura n.C000155/2019 del 08/04/2019	389,82	389,82	20/03/2019 10/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAB Autoservizi S.r.L. (01993250164) Aggiudicatari: SAB Autoservizi S.r.L. (01993250164)
Z25281D610	Pagamento Fattura n.58/P del 28/05/2019	550,00	550,00	13/04/2019 05/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160) F.lli Flaccadori (01627060161) MAVER VIAGGI SNC (02123900165) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160)
Z2528B17DB	Pagamento Fattura n.FATTPA 3_19 del 30/05/2019	1.395,00	1.395,00	18/10/2018 19/06/2019
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: HEGARTY NIALL JOHN (HGRNLJ70E17Z116M) Aggiudicatari: HEGARTY NIALL JOHN (HGRNLJ70E17Z116M)
Z252A9A122	Pagamento Fattura n.G00221/2019 del 19/11/2019	380,00	380,00	11/11/2019 03/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRIMO CONTATTO SRL (04357150160) Aggiudicatari: PRIMO CONTATTO SRL (04357150160)
Z272766CCE	Pagamento Fattura n.114E del 29/03/2019	4.643,00	4.643,00	02/03/2019 04/04/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ANDERSON HOUSE SRL (03264030168) Aggiudicatari: ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Z272ACD45D	Pagamento Fattura n.5 del 04/12/2019	100,00	100,00	27/10/2019 11/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZANELLATO ENRICO (ZNLNRC82D08E020O) Aggiudicatari: ZANELLATO ENRICO (ZNLNRC82D08E020O)
Z2828243B4	Pagamento Fattura n.8B00330868 del 05/04/2019 Provvisorio n. 32	151,60	151,60	05/04/2019 20/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
Z282AD06A3	Pagamento Fattura n.489 PA del 04/12/2019	216,00	216,00	25/11/2019 11/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI (80101550152) Aggiudicatari: FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI (80101550152)
Z292780342	Prenotazione visita guidata 1^C 1^E Museo Storia Naturale giorno 11/04/2019	81,60	81,60	05/03/2019 12/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. (02537350379) Aggiudicatari: LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. (02537350379)
Z2A2624A4F	Pagamento Fattura n.237/18/7 del 31/12/2018	234,00	234,00	05/12/2018 21/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167) Aggiudicatari: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Z2B2723C45	Pagamento Fattura n.160202657110029 del 10/02/2019 Provvisorio n. 8	2.373,93	2.373,93	10/02/2019 07/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Z2B2740A12	Pagamento Fattura n.79/2019 del 12/03/2019	170,00	170,00	05/12/2018 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE (11338450155) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE (11338450155)
Z2B274F758	Pagamento Fattura n.120/PA del 19/03/2019	1.161,64	1.161,64	05/02/2019 26/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161) Scuola Ufficio srl (01831450166) Viking Office Depot Italia S.r.L. (03675290286) Aggiudicatari: Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
Z2C28C0027	Pagamento Fattura n.697/2019 del 03/10/2019	408,00	408,00	07/06/2019 07/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z2C2910F5A	Pagamento Fattura n.201920005704 del 21/06/2019	16,57	16,57	18/03/2019 03/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Z2C29E4ECB	Pagamento Fattura n.765/PA del 09/11/2019	765,00	765,00	23/09/2019 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962) Aggiudicatari: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Z2C2A76A59	Pagamento Fattura n.1966/ME del 04/11/2019	912,00	912,00	04/11/2019 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REAR SOC. COOP. (04560130017) Aggiudicatari: REAR SOC. COOP. (04560130017)
z2c2b3277c	Pagamento fattura n. 3-PA/2019	104,00	104,00	13/12/2019 20/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Turismo Pro Clusone (01829360161) Aggiudicatari: Turismo Pro Clusone (01829360161)
Z2D28F294F	Pagamento Fattura n.160202657110024 del 10/06/2019 Provvisorio n. 48	1.456,80	1.456,80	10/06/2019 01/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Z2E27A8EA8	Pagamento Fattura n.190/PA del 02/05/2019	525,00	525,00	13/03/2019 04/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160) Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160) F.lli Flaccadori (01627060161) MAVER VIAGGI SNC (02123900165) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Aggiudicatari: F.lli Flaccadori (01627060161)
Z2E29A2495	Pagamento Fattura n.EFAT/2019/2014 del 11/09/2019	125,00	125,00	04/09/2019 01/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: tecnodid srl (00659430631) Aggiudicatari: tecnodid srl (00659430631)
Z2F26AB2CE	Pagamento Fattura n.PA19/6 del 07/02/2019	330,10	330,10	22/12/2018 13/02/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTONOLEGGIO SALA SRL (01629720168) Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160) F.lli Flaccadori (01627060161) MAVER VIAGGI SNC (02123900165) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Aggiudicatari: MAVER VIAGGI SNC (02123900165)
Z30277288A	Pagamento Fattura n.2019/0000142/05 del 17/03/2019	4.406,00	4.406,00	21/02/2019 23/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Aggiudicatari: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Z302966D16	Pagamento Fattura n.8719241797 del 29/07/2019	14,66	14,66	10/07/2019 06/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Z3227BBDB8	Pagamento Fattura n.49/PA del 08/04/2017	580,00	580,00	20/03/2019 10/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Essedue Sas (02039450180) Aggiudicatari: Essedue Sas (02039450180)
Z342731B4D	Pagamento Fattura n.000015/PA del 25/02/2019	40,00	40,00	15/01/2019 02/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Sangio Sound Snc (01035750163) Aggiudicatari: Sangio Sound Snc (01035750163)
Z372611ED9	Pagamento Fattura n.FatPAM 34 - 2018 del 31/12/2018	259,83	259,83	21/11/2018 21/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165) Aggiudicatari: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Z3828F5574	Pagamento Fattura n.8B00514756 del 06/06/2019 Provvisorio n. 50	151,60	151,60	06/06/2019 15/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
Z3A28ED87E	Pagamento Fattura n.468/2019 FPA del 29/07/2019	212,12	212,12	17/06/2019 06/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PC Center Bergamo Srl (02170060160) Aggiudicatari: PC Center Bergamo Srl (02170060160)
Z3A29DC757	Pagamento Fattura n.FP19000042 del 24/09/2019	69,00	69,00	23/09/2019 08/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI STUDIUM SRL (01786320588) Aggiudicatari: EDIZIONI STUDIUM SRL (01786320588)
Z3B2911074	Pagamento Fattura n.201920005700 del 21/06/2019	378,91	378,91	18/03/2019 03/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Z3D25CA35B	Pagamento Fattura n.257-FE del 06/06/2019	2.610,00	2.610,00	14/11/2018 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDEMONIUM TEATRO (01884560168) Aggiudicatari: PANDEMONIUM TEATRO (01884560168)
Z3F2620E47	Pagamento Fattura n.PA19/3 del 29/01/2019	658,90	658,90	17/11/2018 08/02/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160) MAVER VIAGGI SNC (02123900165) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Aggiudicatari: MAVER VIAGGI SNC (02123900165)
Z3F2850ADC	Pagamento Fattura n.CR-FT-004598 del 31/05/2019	204,00	204,00	19/04/2019 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giulio Einaudi Editore (08367150151) Aggiudicatari: Giulio Einaudi Editore (08367150151)
Z3F2B4C18A	Pagamento Fattura n.657110021 del 09/12/2019 Provvisorio n. 91	2.069,42	2.069,42	09/12/2019 30/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Z4227487E3	Pagamento Fattura n.PA19/15 del 08/03/2019	480,00	480,00	15/02/2019 15/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160) Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160) F.lli Flaccadori (01627060161) MAVER VIAGGI SNC (02123900165) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Aggiudicatari: MAVER VIAGGI SNC (02123900165)
Z422822960	Pagamento Fattura n.2 del 19/04/2019	1.020,00	1.020,00	12/02/2019 29/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRATTINI ROBERTO (FRTRRT58R26A794N) Aggiudicatari: FRATTINI ROBERTO (FRTRRT58R26A794N)
Z422AC35F1	Pagamento Fattura n.2019/0000388/05 del 23/11/2019	87,00	87,00	20/11/2019 04/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Aggiudicatari: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Z422AF2CD3	Pagamento Fattura n.8719343073 del 28/11/2019	31,74	31,74	07/11/2019 05/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Z432689031	Pagamento Fattura n.2019/0000024/05 del 21/01/2019	21.096,00	21.096,00	28/12/2018 10/06/2019
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Aggiudicatari: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Z4326DA15A	Pagamento Fattura n.3/19/7 del 25/01/2019	2.500,00	2.500,00	05/12/2018 13/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167) Aggiudicatari: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Z43279B6BB	Pagamento Fattura n.189/PA del 02/05/2019	497,00	497,00	15/03/2019 04/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160) Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160) F.lli Flaccadori (01627060161) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Aggiudicatari: F.lli Flaccadori (01627060161)
Z442766CC7	Pagamento Fattura n.116E del 29/03/2019 e 131E del 04/04/2019 e 145E del 10/04/2019	10.110,00	10.110,00	02/03/2019 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANDERSON HOUSE SRL (03264030168) Aggiudicatari: ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Z442843C59	Pagamento Fattura n.041-015624 del 06/05/2019	16,31	16,31	07/03/2019 03/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Leroy Merlin S.r.L. (05602710963) Aggiudicatari: Leroy Merlin S.r.L. (05602710963)
Z4528C1694	Pagamento Fattura n.42 del 04/07/2019	848,64	848,64	07/06/2019 12/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIFFI ALBERTO (BFFLRT79T01A794B) Aggiudicatari: BIFFI ALBERTO (BFFLRT79T01A794B)
Z452A943CA	Pagamento Fattura n.201920012972 del 31/10/2019	1.159,25	1.159,25	18/03/2019 11/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Z4627172B5	Pagamento Fattura n.2019 19/a del 16/04/2019	6.930,91	6.930,91	02/02/2019 13/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE INDA (80000530891) Aggiudicatari: FONDAZIONE INDA (80000530891)
z4726ab269	Pagamento Fattura n.PA19/5 del 05/02/2019	281,82	281,82	15/12/2018 09/02/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTONOLEGGIO SALA SRL (01629720168) Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160) F.lli Flaccadori (01627060161) MAVER VIAGGI SNC (02123900165) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Aggiudicatari: MAVER VIAGGI SNC (02123900165)
Z482A776CC	Pag. biglietti spettacolo " Pietro il Grande " del 12/11/2019	804,55	804,55	30/10/2019 05/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166) Aggiudicatari: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166)
Z4A2675D3B	Pagamento Fattura n.2019-02-04 del 04/02/2019	436,36	436,36	09/02/2019 09/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA (00870960176) Aggiudicatari: ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA (00870960176)
Z4A282440B	Pagamento Fattura n.8B00332970 del 05/04/2019 Provvisorio n. 30	195,50	195,50	05/04/2019 20/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
Z4C2A14770	Pagamento Fattura n.MI0170000394 del 19/11/2019	414,54	414,54	20/09/2019 03/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA (00870960176) Aggiudicatari: ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA (00870960176)
Z4C2A4F997	Pagamento Fattura n.8B00888368 del 07/10/2019 Provvisorio n. 80	151,60	151,60	07/10/2019 15/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
Z50286C6B1	Pagamento Fattura n.71/2019 del 13/06/2019	500,00	500,00	14/05/2019 26/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPORT EVOLUTION SCSD (03230230165) Aggiudicatari: SPORT EVOLUTION SCSD (03230230165)
Z50297EB45	Pagamento Fattura n.160202657110026 del 10/08/2019 Provvisorio n. 65	858,73	858,73	10/08/2019 30/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
z5327aaa47	Pagamento Fattura 32 del 09/04/2019	1.296,06	1.296,00	14/03/2019 16/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROMOSCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA (04063460168) Aggiudicatari: PROMOSCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA (04063460168)
Z55288E542	Pagamento Fattura n.268/PA del 26/06/2019	795,00	795,00	15/05/2019 03/07/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160) Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160) F.lli Flaccadori (01627060161) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Aggiudicatari: F.lli Flaccadori (01627060161)
Z562849971	Pagamento Fattura n.342 del 29/05/2019	500,00	500,00	06/05/2019 05/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Area Protech S.r.L. (03568180164) Aggiudicatari: Area Protech S.r.L. (03568180164)
Z562910FE3	Pagamento Fattura n.201920005702 del 21/06/2019	73,18	73,18	18/03/2019 29/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Z562A8E74E	Pagamento Fattura n.2/507 del 02/12/2019	211,00	211,00	23/10/2019 13/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ML SYSTEM SRL (06190970829) Aggiudicatari: ML SYSTEM SRL (06190970829)
Z5727F11EA	Pagamento Fattura n.0000023/PA del 15/04/2019	370,50	370,50	05/04/2019 19/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARCO GIARDINO SIGURTA' (00731180238) Aggiudicatari: PARCO GIARDINO SIGURTA' (00731180238)
Z5727F6B23	Pagamento Fattura n.2019/0000293/05 del 13/05/2019	219,00	219,00	04/04/2019 04/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Aggiudicatari: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Z582780138	Pagamento Fattura n.27 del 03/07/2019	1.100,00	1.100,00	09/03/2019 12/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCURI RAFFAELE (SCRRFL53E21A794V) Aggiudicatari: SCURI RAFFAELE (SCRRFL53E21A794V)
Z5828F5541	Pagamento Fattura n.8B00520074 del 06/06/2019 Provvisorio n. 53	195,50	195,50	06/06/2019 15/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
Z58291106D	Pagamento Fattura n.69/19 del 06/08/2019	2.307,69	2.307,69	23/11/2018 07/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUBRINA EDITORE SRL (02395460161) Aggiudicatari: LUBRINA EDITORE SRL (02395460161)
Z582AED4A1	Pagamento Fattura n. FLF01-462 del 02/12/2019	700,00	700,00	02/12/2019 05/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SISTEMA NERVOSO (80007270186) Aggiudicatari: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SISTEMA NERVOSO (80007270186)
Z592A4F92C	Pag. biglietti spettacolo "Finale di partita" del 04/12/2019	586,36	586,36	30/09/2019 05/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166) Aggiudicatari: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166)
Z5A2709988	Pagamento Fattura n.FPA 13/19 del 01/04/2019	50,00	50,00	06/12/2018 05/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Z5A2A9448C	Pagamento Fattura n.201920012972 del 31/10/2019	108,20	108,20	18/03/2019 12/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Z5C26DB7C7	Pagamento Fattura n.2019/0000235/05 del 05/04/2019	1.827,00	1.827,00	24/01/2019 03/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Aggiudicatari: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Z5C28E341D	Pagamento Fattura n.86/PA del 03/07/2019	1.000,00	1.000,00	21/05/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Essedue Sas (02039450180) Aggiudicatari: Essedue Sas (02039450180)
Z5D2910602	Pagamento Fattura n.000005/PA del 24/07/2019	505,00	505,00	18/02/2019 05/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MULTIMAGINE SOC. COOP. A R.L. (00951120161) Aggiudicatari: MULTIMAGINE SOC. COOP. A R.L. (00951120161)
Z5D2AD51B6	Pagamento Fattura n.0561/EL del 30/11/2019	144,18	144,18	21/11/2019 13/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDICAL PARMA SRL (02221860345) Aggiudicatari: MEDICAL PARMA SRL (02221860345)
Z5E2A44FEB	Pagamento Fattura n.112/E del 15/11/2019	350,00	350,00	13/10/2019 03/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTONOLEGGIO SALA SRL (01629720168) AUTOSERVIZI PERICO SAS (03302550169) F.lli Flaccadori (01627060161) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI PERICO SAS (03302550169)
Z5E2ADB6F8	Prenotazione spettacolo del 06/12/2019	1.700,00	1.700,00	29/11/2019 29/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEATRO EUROPEO PLAUTINO SCARL (04080230404) Aggiudicatari: TEATRO EUROPEO PLAUTINO SCARL (04080230404)
Z5F2781E8F	Pagamento Fattura n.29 del 10/04/2019	265,00	265,00	27/02/2019 16/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL MOSAICO (03568090173) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL MOSAICO (03568090173)
Z612AD431A	Prenotazione spettacolo "Un nemico del popolo" del 30/01/2020	322,00	322,00	11/11/2019 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO-TEATRO D'EUROPA (00802230151) Aggiudicatari: FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO-TEATRO D'EUROPA (00802230151)
Z6428253E0	Pagamento Fattura n.8719124795 del 19/04/2019	8,91	8,91	04/04/2019 29/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Z65284B30E	Pagamento Fattura n.1097 del 28/06/2019	573,77	573,77	07/05/2019 12/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF Studio Srl (00783510167) Aggiudicatari: GF Studio Srl (00783510167)
Z6627719AE	Pagamento Fattura n.30/01 del 06/03/2019	136,36	136,36	06/03/2019 11/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166) Aggiudicatari: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166)
Z662ACD3B2	Pagamento Fattura n.0000005 del 02/12/2019	100,00	100,00	10/11/2019 13/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PAPA MARIA ELISA (PPAMLS81H44L219L) Aggiudicatari: PAPA MARIA ELISA (PPAMLS81H44L219L)
Z6726B8DD6	Pagamento Fattura n.2019/0000057/05 del 04/02/2019	21.609,00	21.609,00	17/01/2019 23/04/2019
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Aga World Travel (05255320870) I VIAGGI DI CRIS (03637090618) Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Aggiudicatari: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Z6C25E8C88	Pagamento Fattura n.15 del 12/02/2019	202,00	202,00	18/12/2018 20/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA (95218150167) Aggiudicatari: FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA (95218150167)
Z6D282DAAA	Pagamento Fattura n.10B del 04/05/2019	145,34	145,34	02/04/2019 07/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165) Aggiudicatari: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Z6D2A93223	Pag. biglietti spettacolo "L'uomo dal fiore in bocca" del 05/12/2019 classi 5^B e 2^H	380,00	380,00	05/11/2019 11/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MICHELETTI MARCO PROGRAMMAZIONE TEATRALE (MCHMRC73T11C153E) Aggiudicatari: MICHELETTI MARCO PROGRAMMAZIONE TEATRALE (MCHMRC73T11C153E)
Z6D2AE0931	Pagamento Fattura n.199/19/7 del 30/11/2019	75,00	75,00	28/11/2019 05/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167) Aggiudicatari: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Z6E284A1DF	Pagamento Fattura n.FATTPA 1_19 del 06/05/2019	2.790,00	2.790,00	01/10/2018 08/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Carminati Nadia Gesemi (CRMNGS77E67Z337M) HEGARTY NIALL JOHN (HGRNLJ70E17Z116M) Aggiudicatari: HEGARTY NIALL JOHN (HGRNLJ70E17Z116M)
Z6F2772BCB	Pagamento Fattura n.2019/0000141/05 del 17/03/2019	310,00	310,00	17/03/2019 23/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Aggiudicatari: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Z6F27F2EEF	Pagamento Fattura n.0180/EL del 10/04/2019	365,95	365,95	07/03/2019 29/04/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Agma Snc (00901180802) Madesani Sas (01978370169) MEDICAL PARMA SRL (02221860345) Aggiudicatari: MEDICAL PARMA SRL (02221860345)
Z6F2998E71	Pagamento Fattura n.8B00722275 del 06/08/2019 Provvisorio n. 67	202,99	202,99	06/08/2019 18/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
Z6F2A9E329	Pagamento Fattura n.FPA 55/19 del 29/11/2019	50,00	50,00	13/11/2019 05/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Z70292DDD5	Pagamento Fattura n.160202657110025 del 10/07/2019 Provvisorio n. 61	1.371,70	1.371,70	10/07/2019 30/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Z71282622A	Pagamento Fattura n.19F005000940 del 29/04/2019	582,24	582,24	12/04/2019 06/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOESCHER EDITORE SRL (02471620373) Aggiudicatari: LOESCHER EDITORE SRL (02471620373)
Z732A1B013	Pagamento Fattura n.CR-FT-010184 del 31/10/2019	166,50	166,50	08/10/2019 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giulio Einaudi Editore (08367150151) Aggiudicatari: Giulio Einaudi Editore (08367150151)
Z7528112F1	Pagamento Fattura n.160202657110022 del 10/04/2019 Provvisorio n. 26	2.029,06	2.029,06	10/04/2019 30/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Z7726913DD	Pagamento Fattura n. MI0170000170 del 18/02/2019	469,09	469,09	24/12/2018 23/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA (00870960176) Aggiudicatari: ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA (00870960176)
Z77274AAC3	Pagamento Fattura n.2019EA000028 del 28/02/2019	289,00	289,00	10/02/2019 07/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SESAAB SPA (01873990160) Aggiudicatari: SESAAB SPA (01873990160)
Z772860835	Pagamento Fattura n.264/PA del 26/06/2019	417,91	417,91	08/05/2019 03/07/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160) Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160) F.lli Flaccadori (01627060161) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Aggiudicatari: F.lli Flaccadori (01627060161)
Z7729118C8	Pagamento Fattura n.144/19/7 del 31/07/2019	298,00	298,00	28/06/2019 07/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167) Aggiudicatari: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Z7729A335B	Pagamento Fattura n.18 del 05/12/2019	3.200,00	3.200,00	08/08/2019 13/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E) Aggiudicatari: TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Z79277FF54	Pagamento Fattura n.FPA 20/19 del 27/05/2019	180,00	180,00	08/11/2018 04/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Z7A27EB466	Pagamento Fattura n.256 PA del 13/05/2019	170,00	170,00	17/04/2019 14/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI (80101550152) Aggiudicatari: FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI (80101550152)
Z7A28995E9	Pagamento Fattura n.5049/PA del 04/06/2019	30,00	30,00	28/05/2019 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Argosoftware S.r.L. (00838520880) Aggiudicatari: Argosoftware S.r.L. (00838520880)
Z7B278F9E3	Pagamento Fattura n.197 PA del 09/04/2019	370,00	370,00	13/03/2019 10/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI (80101550152) Aggiudicatari: FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI (80101550152)
Z7C29DAD02	Pagamento Fattura n.155/19/7 del 30/09/2019	107,50	107,50	11/09/2019 08/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167) Aggiudicatari: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Z7F2845CEB	Pagamento Fattura n.263/PA del 26/06/2019	538,18	538,18	17/04/2019 03/07/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160) Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160) F.lli Flaccadori (01627060161) MAVER VIAGGI SNC (02123900165) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Aggiudicatari: F.lli Flaccadori (01627060161)
Z7F2911027	Pagamento Fattura n.201920005701 del 21/06/2019	236,66	236,66	18/03/2019 03/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Z8127300FE	Pagamento Fattura n.64/PA del 28/02/2019	345,00	345,00	13/02/2019 22/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160) F.lli Flaccadori (01627060161) MAVER VIAGGI SNC (02123900165) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Aggiudicatari: F.lli Flaccadori (01627060161)
Z822811381	Pagamento Fattura n.201920002405 del 05/04/2019 provvisorio n. 28	287,72	287,72	24/02/2019 06/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Z8423AE6EA	Pagamento Fattura n.FE002A del 31/12/2018	428,62	428,62	22/05/2018 28/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TINAGLIA PAOLO (TNGPLA63S09A794R) Aggiudicatari: TINAGLIA PAOLO (TNGPLA63S09A794R)
Z842715A3D	Pagamento compenso Fattura n.769 del 12/04/2019	178,00	178,00	22/03/2019 30/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FASSERA MARINA (FSSMRN60H57F205X) Aggiudicatari: FASSERA MARINA (FSSMRN60H57F205X)
Z842A77748	Pag. biglietti spettacolo "Lucrezia Borgia" del 20/11/2019	450,00	450,00	30/10/2019 05/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166) Aggiudicatari: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166)
Z85279A14D	Pagamento Fattura n.53/P del 29/04/2019	622,73	622,73	01/03/2019 30/04/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160) Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160) F.lli Flaccadori (01627060161) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160)
Z86282E06C	Pagamento Fattura n.201920002910 del 18/04/2019	63,80	63,80	08/11/2017 30/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Z8628C06C3	Pagamento Fattura n.80646 del 30/06/2019	106,20	106,20	07/06/2019 01/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Register .it spa (02826010163) Aggiudicatari: Register .it spa (02826010163)
Z86290F987	Pagamento Fatture n. 017517 del 02/10/2019 e n. 011728 del 05/07/2019	222,00	222,00	03/07/2019 14/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OGILink SRL (03658640127) Aggiudicatari: OGILink SRL (03658640127)
Z86292FA50	Pagamento Fattura n.450/PA del 02/09/2019	604,93	604,93	15/06/2019 20/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162) Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161) Scuola Ufficio srl (01831450166) Aggiudicatari: Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
Z8629OF987	Pagamento Fattura n.011728 del 05/07/2019	222,00	222,00	03/07/2019 12/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OGILink SRL (03658640127) Aggiudicatari: OGILink SRL (03658640127)
Z862A09CC8	Pagamento Fattura n.8719296783 del 30/09/2019	10,93	10,93	05/09/2019 04/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Z872A6ECDD	Pagamento Fattura n.137FE del 27/11/2019	116,39	116,39	31/10/2019 05/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160) Aggiudicatari: FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160)
Z882833F16	Pagamento Fattura n.00873/19 del 07/05/2019	180,00	180,00	30/04/2019 08/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Z892998E96	Pagamento Fattura n.8B00719938 del 06/08/2019 Provvisorio n. 69	111,86	111,86	06/08/2019 18/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
Z892A9408C	Pagamento Fattura n.201920012971 del 31/10/2019	519,43	519,43	18/03/2019 11/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Z8A290BECC	Pagamento Fattura n.1/1058 del 08/07/2019	110,00	110,00	20/06/2019 12/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPORTISSIMO SNC (01317370169) Aggiudicatari: SPORTISSIMO SNC (01317370169)
Z8A29A0C5B	Pagamento Fattura n.192151 del 30/09/2019	275,00	275,00	03/09/2019 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Register .it spa (02826010163) Aggiudicatari: Register .it spa (02826010163)
Z8B292FAAE	Pagamento Fattura n.A00009 del 16/09/2019	1.636,00	1.636,00	11/03/2019 01/10/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARREDOVI SRL (01627020165) Tendaflex Srl (02751010162) Aggiudicatari: ARREDOVI SRL (01627020165)
Z8B2A94407	Pagamento Fattura n.201920012973 del 31/10/2019	27,02	27,02	18/03/2019 11/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Z8C26A96ED	Pagamento Fattura n.2/E del 06/03/2019	70,00	70,00	18/12/2018 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FEDERAZIONE ITALIANA CINEFORUM (01700110164) Aggiudicatari: FEDERAZIONE ITALIANA CINEFORUM (01700110164)
Z8D29E06E4	Pagamento Fattura n.FATPA 227_19 del 25/09/2019	625,00	625,00	20/09/2019 18/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBROSTUDIO SRL (07197160968) Aggiudicatari: AMBROSTUDIO SRL (07197160968)
Z8F2640E13	Pagamento Fattura n.2019/0000030/05 del 21/01/2019	31.720,00	31.720,00	11/12/2018 01/02/2019
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Radici Viaggi (02347450989) Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Aggiudicatari: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Z9227ABF2E	Pagamento Fattura n.4/235 del 28/03/2019	1.714,00	1.714,00	20/03/2019 01/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BELLUCCI SPA (02044780019) Aggiudicatari: BELLUCCI SPA (02044780019)
Z922924A1F	Pagamento Fattura n.15 del 12/07/2019	306,00	306,00	11/01/2019 02/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MICHELI FRANCESCO (MCHFNC72E11H910T) Aggiudicatari: MICHELI FRANCESCO (MCHFNC72E11H910T)
Z922ACD1D4	Pagamento Fattura n.19 del 04/12/2019	100,00	100,00	28/10/2019 11/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DOMINICI LAURA (DMNLRA78H59B791X) Aggiudicatari: DOMINICI LAURA (DMNLRA78H59B791X)
Z9327BBD64	Pagamento Fattura n.134/PA del 08/04/2019	35,00	35,00	21/03/2019 10/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MATEINITALY SRL (09164520968) Aggiudicatari: MATEINITALY SRL (09164520968)
Z9327C39E9	Pagamento Fattura n.03 del 03/04/2019	900,00	900,00	15/01/2019 03/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALFONSO VENEROSO (VNRLNS67D16I533A) Aggiudicatari: ALFONSO VENEROSO (VNRLNS67D16I533A)
Z94284413E	Pagamento Fattura n.FPA 42/19 del 05/06/2019	100,00	100,00	02/05/2019 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Z9429DBD48	Pagamento Fattura n.160202657110027 del 10/09/2019 Provvisorio n. 74	738,06	738,06	10/09/2019 30/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Z942A9872A	Pagamento Fattura n.559/V6 del 29/11/2019	150,00	150,00	08/11/2019 05/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Sistema Italia 93 Srl (10697630159) TIPOGRAFIA RONCALLI SNC DI CAROBBIO G. & C. (00826600165) TOP SERVICE SRL (03914890987) Aggiudicatari: TOP SERVICE SRL (03914890987)
Z95264OEB6	Pagamento Fattura n.FPA 8/19 del 25/03/2019	50,00	50,00	27/11/2018 28/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Z9527E22B9	Pagamento Fattura n.191/PA del 02/05/2019	445,00	445,00	30/03/2019 04/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160) Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160) F.lli Flaccadori (01627060161) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Aggiudicatari: F.lli Flaccadori (01627060161)
z962a5456c	Pagamento Fattura n. 53/FEL	76,00	0,00	24/10/2019 27/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Comune di Lecco (00623530136) Aggiudicatari: Comune di Lecco (00623530136)
Z972852D5D	Pagamento Fattura n.2019000344 del 09/05/2019	180,14	180,14	12/04/2019 27/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDADORI EDUCATION SPA (03261490969) Aggiudicatari: MONDADORI EDUCATION SPA (03261490969)
Z992782659	Pagamento Fattura n.55 del 12/03/2019	56,00	56,00	05/02/2019 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA (95218150167) Aggiudicatari: FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA (95218150167)
Z9927BE444	Pagamento Fattura n.82/2019 del 16/04/2019	435,00	435,00	16/02/2019 23/04/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARREDO LEGNO SNC (02232090163) FALEGNAMERIA F.LLI ZANOTTI SNC (00717030167) Nuova System Srl (06420890961) Aggiudicatari: ARREDO LEGNO SNC (02232090163)
Z9A26E9954	Pagamento Fattura n.041-004070 del 04/02/2019	41,44	41,44	08/01/2019 04/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Bricoman Italia Srl (05602670969) Casa del Termometro (SLMGLG49A12G224A) Com-Edil Snc di Grazioli & C. (00698040359) Leroy Merlin S.r.L. (05602710963) Powered by Futura Group Srl (10918280156) Aggiudicatari: Leroy Merlin S.r.L. (05602710963)
ZA025BC500	Pagamento Fattura n.114P del 31/12/2018 n.197/A	763,13	763,13	12/11/2018 04/07/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ZAMBETTI SIMONE (ZMBSMN79P07E704E) Aggiudicatari: ZAMBETTI SIMONE (ZMBSMN79P07E704E)
za1290778a	Pag. polizza n. 31625 a.s. 2019/2020	6.876,00	6.876,00	24/06/2019 01/12/2019
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Aig Europe S.A. (10479810961) Pluriass Srl (01177300033) Aggiudicatari: Aig Europe S.A. (10479810961)
ZA22797B09	Pagamento Fattura n.7 PA del 31/03/2019	52,89	52,89	13/03/2019 08/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BERGAMO INFRASTRUTTURE SPA (03000160162) Aggiudicatari: BERGAMO INFRASTRUTTURE SPA (03000160162)
ZA42717483	Pagamento Fattura n.H00153 del 15/03/2019	2.777,88	2.777,88	23/01/2019 26/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Magris Spa (01627080169) Panzeri Srl (01366740163) RVS Riversan di Riviera Franco Sas (03627450988) Aggiudicatari: Panzeri Srl (01366740163)
ZA4282E591	Pagamento Fattura n.33 del 28/05/2019	3.500,00	3.500,00	21/01/2019 05/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILSOLE DI DONATI SERGIO & C. SNC (03318180167) Aggiudicatari: EDILSOLE DI DONATI SERGIO & C. SNC (03318180167)
ZA52A98CBA	Pagamento Fattura n.160202657110030 del 10/11/2019 Provvisorio n. 86	1.785,35	1.785,35	10/11/2019 03/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
ZA72585B54	Pagamento Fattura n.131/FE del 28/01/2019	166,00	166,00	19/10/2018 29/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277) Aggiudicatari: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
ZA7293A7ED	Pagamento Fattura n.82 del 31/08/2019	712,49	712,49	17/07/2019 20/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GEA ELETTROIMPIANTI DI MAGGIONI E SANA e C. SNC (02740150160) Aggiudicatari: GEA ELETTROIMPIANTI DI MAGGIONI E SANA e C. SNC (02740150160)
ZA72A47443	Pagamento Fattura n.160202657110028 del 10/10/2019 Provvisorio n. 77	1.357,65	1.357,65	10/10/2019 30/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
ZA9289DD68	Pagamento Fattura n.12B del 30/05/2019	690,48	690,48	18/05/2019 05/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165) Aggiudicatari: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
ZAA28B64E2	Pagamento Fattura n.PA19/59 del 11/06/2019	199,00	199,00	01/06/2019 21/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160) Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160) F.lli Flaccadori (01627060161) MAVER VIAGGI SNC (02123900165) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Aggiudicatari: MAVER VIAGGI SNC (02123900165)
ZAB2843BAD	Pagamento Fattura n.010-019035 del 16/06/2019	16,31	16,31	07/03/2019 26/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Bricoman Italia Srl (05602670969) Ecommerce Outsourcing Srl (08576060969) Leroy Merlin S.r.L. (05602710963) Aggiudicatari: Leroy Merlin S.r.L. (05602710963)
ZAB2852DDA	Pagamento Fattura n.2019/0000300/05 del 15/05/2019	720,00	720,00	30/04/2019 04/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Aggiudicatari: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
ZAB285B041	Pagamento Fattura n.230/2019 del 16/05/2019	85,00	85,00	03/05/2019 03/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE (11338450155) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE (11338450155)
ZAD285B5B2	Pagamento Fattura n.326E del 19/06/2019	251,00	251,00	01/06/2019 26/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANDERSON HOUSE SRL (03264030168) Aggiudicatari: ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
ZAD2881887	Pagamento Fattura n.392 del 07/06/2019	305,00	305,00	21/05/2019 25/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Area Protech S.r.L. (03568180164) Aggiudicatari: Area Protech S.r.L. (03568180164)
ZAE274BE7D	Pagamento Fattura n.8B00135393 del 06/02/2019 Provvisorio n. 10	195,63	195,63	06/02/2019 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
ZAF27970D0	Pagamento Fattura n.95/PA del 28/03/2019	44,72	44,72	09/03/2019 05/04/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167) Scuola Ufficio srl (01831450166) STYL COPY SRL (02683750166) Aggiudicatari: Scuola Ufficio srl (01831450166)
ZB32845D35	Pagamento Fattura n.41/PA del 01/06/2019	2.400,00	2.400,00	02/05/2019 20/06/2019
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Aiello snc (04663560961) Grafica Monti Snc (00208840165) MADE FOR SCHOOL SRL (03868110168) Novecento Grafico srl (01428300162) POLIGRAFICA S.r.l. (01044670162) TIPOGRAFIA RONCALLI SNC DI CAROBBIO G. & C. (00826600165) Aggiudicatari: Aiello snc (04663560961)
ZB4272AFA2	Pagamento Fattura n.72/PA del 15/06/2019	220,00	220,00	07/04/2019 25/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE RETE ORTI BOTANICI LOMBARDIA (95176080166) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE RETE ORTI BOTANICI LOMBARDIA (95176080166)
ZB4292FAF2	Pagamento Fattura n.175/PA/2019 del 13/09/2019	162,20	162,20	03/07/2019 01/10/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA (pgnbtl53a58c079x) Unifo Srl (01595870278) Aggiudicatari: MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA (pgnbtl53a58c079x)
ZB528E4F0B	Pagamento Fattura n.H00461 del 06/07/2019	721,64	721,64	17/06/2019 12/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Panzeri Srl (01366740163) Aggiudicatari: Panzeri Srl (01366740163)
ZB72661A9F	Pagamento Fattura n.CR-FT-014768 del 31/12/2018	499,90	499,90	18/12/2018 24/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giulio Einaudi Editore (08367150151) Aggiudicatari: Giulio Einaudi Editore (08367150151)
ZB7269CDC1	Pagamento Fattura n.17 del 09/02/2019	650,00	650,00	02/01/2019 13/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LE TRE CORDE SOC. COOPERATIVA (03462671201) Aggiudicatari: LE TRE CORDE SOC. COOPERATIVA (03462671201)
ZBA27ABF2D	Pagamento Fattura n.947/FE del 29/03/2019	178,77	178,77	20/03/2019 01/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DPS Informatica (01486330309) Aggiudicatari: DPS Informatica (01486330309)
ZBB2A636C9	Pagamento Fattura n.138/P del 31/10/2019	57,80	57,80	09/09/2019 11/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: biz Onweb Srl (02232630984) Il Distintivo di Arceci Paola (00982550410) Il Gonfalone di Faggionato Roberto (02543220244) Non Solo Divise di Tommaselli Pierpaolo (01119300299) Solivari Srl (00948540166) Aggiudicatari: Solivari Srl (00948540166)
ZBC26C9205	Pagamento Fattura n.00F00010 del 24/01/2019	96,00	96,00	19/01/2019 06/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC (02260860164) Aggiudicatari: BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC (02260860164)
ZBE25E8C15	Pagamento Fattura n.FPA 3/19 del 29/01/2019	100,00	100,00	23/11/2018 28/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
ZC228FB966	Pagamento Fattura n.1096 del 28/06/2019	2.320,00	2.320,00	26/06/2019 12/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF Studio Srl (00783510167) Aggiudicatari: GF Studio Srl (00783510167)
ZC229CF2F5	Pagamento Fattura n.299/2019 del 31/10/2019	5.040,00	5.040,00	16/09/2019 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDO LEGNO SNC (02232090163) Aggiudicatari: ARREDO LEGNO SNC (02232090163)
ZC3268B3AC	Pagamento Fattura n.1 del 14/01/2019	450,00	450,00	18/12/2018 28/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Area Protech S.r.L. (03568180164) Aggiudicatari: Area Protech S.r.L. (03568180164)
ZC326B95FC	Pagamento Fattura n.FPA 10/19 del 28/03/2019	50,00	50,00	15/01/2019 29/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
ZC529E23B6	Pagamento Fattura n.P0004564 del 27/09/2019	828,76	828,76	20/09/2019 04/10/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161) Mondoffice S.r.L. (07491520156) Viking Office Depot Italia S.r.L. (03675290286) Aggiudicatari: Mondoffice S.r.L. (07491520156)
ZC62910FAE	Pagamento Fattura n.201920005703 del 21/06/2019	16,57	16,57	18/03/2019 03/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
ZC929FDC0A	Pagamento Fattura n.FATTPA 4_19 del 15/11/2019	180,00	180,00	27/09/2019 03/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PELIZZOLI ELENA (PLZLNE80P64B393D) Aggiudicatari: PELIZZOLI ELENA (PLZLNE80P64B393D)
zcb2725ba1	Pagamento Fattura n.PA19/11 del 21/02/2019	281,82	281,82	02/02/2019 23/02/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160) F.lli Flaccadori (01627060161) MAVER VIAGGI SNC (02123900165) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Aggiudicatari: MAVER VIAGGI SNC (02123900165)
ZCB288AADC	Pagamento Fattura n.PA47 del 03/09/2019	150,00	150,00	20/05/2019 06/09/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI BERGAMO (03953950163) Croce Bianca Città di Bergamo (95015150162) Aggiudicatari: C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI BERGAMO (03953950163)
ZCB2ACB512	Pagamento Fattura n.0010005890 del 30/11/2019	36,63	36,63	11/11/2019 13/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LYRECO ITALIA SRL (11582010150) Aggiudicatari: LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
ZCC2725BE6	Pagamento Fattura n.21/01 del 19/02/2019	155,45	155,45	11/01/2019 23/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166) Aggiudicatari: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166)
ZCC273B310	Pagamento Fattura n.2019/0000207/05 del 30/03/2019	6.468,00	6.468,00	19/02/2019 23/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Aggiudicatari: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
ZCC279B56B	Pagamento Fattura n.V1 98/19 del 28/03/2019	57,31	57,31	16/03/2019 29/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL (02245100165) Aggiudicatari: AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL (02245100165)
ZCF26B9642	Pagamento Fattura n.8-FE del 21/01/2019	116,36	116,36	15/01/2019 29/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDEMONIUM TEATRO (01884560168) Aggiudicatari: PANDEMONIUM TEATRO (01884560168)
ZCF2797198	Pagamento Fattura n.4365 del 16/04/2019	350,00	350,00	14/03/2019 16/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 Group srl (01121130197) Aggiudicatari: C2 Group srl (01121130197)
ZCF27BA076	Pagamento Fattura n.68/PA del 31/05/2019	1.513,64	1.513,64	11/03/2019 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Trekking Italia (09434450152) Aggiudicatari: Trekking Italia (09434450152)
ZD026C82D2	Pagamento Fattura n.160202657110028 del 11/01/2019 Provvisorio n. 3	2.285,67	2.285,67	11/01/2019 04/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
ZD0270E670	Pagamento Fattura n.P0000901 del 21/02/2019	717,15	717,15	25/01/2019 05/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162) Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161) Mondoffice S.r.L. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice S.r.L. (07491520156)
ZD0278D9E4	Pagamento Fattura n.V1 91/19 del 18/03/2019	41,50	41,50	14/02/2019 26/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL (02245100165) Aggiudicatari: AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL (02245100165)
ZD2276EA50	Pagamento Fattura n.8719063038 del 28/02/2019	53,48	53,48	15/02/2019 05/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
ZD42ACD2F3	Pagamento Fattura n.FATTPA 16_19 del 28/11/2019	100,00	100,00	11/11/2019 05/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CATALANO STEFANIA (CTLSFN82T42L219Y) Aggiudicatari: CATALANO STEFANIA (CTLSFN82T42L219Y)
ZD52A9445D	Pagamento Fattura n.201920012974 del 31/10/2019	27,02	27,02	18/03/2019 11/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
ZD72926E5E	Pagamento Fattura n.139-FE del 12/07/2019	2.000,00	2.000,00	22/05/2019 02/08/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: VIGANO' VIVIANO & C. SRL (01631510169) Aggiudicatari: VIGANO' VIVIANO & C. SRL (01631510169)
ZD82037477	Pagamento Fattura n.1933 del 31/01/2019	500,00	500,00	18/10/2017 20/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEGGERE SRL (02511020162) Aggiudicatari: LEGGERE SRL (02511020162)
ZDA274A9FE	Pagamento Fattura n.38/19/7 del 22/02/2019	112,35	112,35	22/02/2019 02/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167) Aggiudicatari: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
ZDA27A8EEF	Pagamento Fattura n.PA19/36 del 11/04/2019	470,00	470,00	13/03/2019 23/04/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160) Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160) F.lli Flaccadori (01627060161) MAVER VIAGGI SNC (02123900165) Aggiudicatari: MAVER VIAGGI SNC (02123900165)
ZDA2877FF0	Pagamento Fattura n.010-016492 del 27/05/2019	66,40	66,40	N.D. 10/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Leroy Merlin S.r.L. (05602710963) Aggiudicatari: Leroy Merlin S.r.L. (05602710963)
ZDC2715877	Pagamento Fattura n.E/16 del 02/03/2019	500,00	500,00	25/01/2019 02/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160) F.lli Flaccadori (01627060161) MAVER VIAGGI SNC (02123900165) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Aggiudicatari: Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
ZDC2723BEF	Pagamento Fattura n.21/PA del 08/02/2019 n. 211/PA	1.440,00	1.440,00	16/02/2019 22/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162) Aggiudicatari: Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162)
ZDC2A1CF51	Pagamento Fattura n.329PA del 25/10/2019	109,00	109,00	15/10/2019 29/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDEA SRL (02641370248) Aggiudicatari: IDEA SRL (02641370248)
ZDE26C8A84	Pagamento Fattura n.7 del 23/01/2019	1.100,00	1.100,00	12/01/2019 06/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Lab 80 Film S.c. (00627490162) Aggiudicatari: Lab 80 Film S.c. (00627490162)
ZDE2AB5939	Pagamento Fattura n.VFE/1000 del 19/11/2019	173,64	173,64	19/11/2019 04/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATB SERVIZI SPA (02967830163) Aggiudicatari: ATB SERVIZI SPA (02967830163)
ZE129F5F20	Pagamento Fattura n.8719295311 del 26/09/2019	20,18	20,18	26/09/2019 01/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
ZE227ABF2C	Pagamento Fattura n.FPR 231/19 del 26/03/2019	1.299,95	1.299,95	20/03/2019 01/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFOGRAF SAS (03983130828) Aggiudicatari: INFOGRAF SAS (03983130828)
ZE22AC11A6	Pagamento Fattura n.2019202668 del 30/11/2019	84,00	84,00	14/11/2019 20/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIUNTI EDITORE SPA (03314600481) Aggiudicatari: GIUNTI EDITORE SPA (03314600481)
ZE5286414F	Pagamento Fattura n.160202657110023 del 10/05/2019 Provvisorio n.44	1.553,08	1.553,08	10/05/2019 03/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
ZE8284AB39	Pagamento Fattura n.206/E del 16/05/2019 e n. 399/E del 20/09/2019	920,00	920,00	20/05/2019 01/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Capitanio Romano Srl (02185070162) Aggiudicatari: Capitanio Romano Srl (02185070162)
ZE92806063	Pagamento Fattura n.H00278 del 24/04/2019	100,00	100,00	09/04/2019 30/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Panzeri Srl (01366740163) Aggiudicatari: Panzeri Srl (01366740163)
ZEA286C21E	Pagamento Fattura n.2019/0000296/05 del 15/05/2019	196,00	196,00	15/05/2019 04/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Aggiudicatari: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
ZEB275B361	Pagamento Fattura n.E/32 del 28/03/2019	750,00	750,00	22/02/2019 29/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160) Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160) F.lli Flaccadori (01627060161) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Aggiudicatari: Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
ZEC24120C1	Pagamento Fattura n.FATTPA 41_19 del 16/10/2019	374,00	374,00	20/06/2019 22/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 626 MI.RO SRL (04523931212) Aggiudicatari: 626 MI.RO SRL (04523931212)
ZED28243DB	Pagamento Fattura n.8B00335707 del 05/04/2019 Provvisorio n. 33	111,86	111,86	05/04/2019 20/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
ZED28C16C2	Pagamento Fattura n.43 del 04/07/2019	848,64	848,64	07/06/2019 12/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIFFI ALBERTO (BFFLRT79T01A794B) Aggiudicatari: BIFFI ALBERTO (BFFLRT79T01A794B)
ZED2939684	Pagamento Fattura n.A00008 del 07/08/2019	1.197,00	1.197,00	12/07/2019 13/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDOVI SRL (01627020165) Aggiudicatari: ARREDOVI SRL (01627020165)
ZEF27E0027	Pagamento Fattura n.8719094172 del 29/03/2019	39,85	39,85	05/03/2019 03/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
ZEF2A350DC	Pagamento Fattura n.205/PA/2019 del 25/10/2019	128,00	128,00	09/10/2019 29/10/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA (pgnbtl53a58c079x) Media Direct Srl (02409740244) ML SYSTEM SRL (06190970829) Aggiudicatari: MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA (pgnbtl53a58c079x)
ZEO27AAAOB	Pagamento Fattura n.FPA 21/19 del 27/05/2019	50,00	50,00	20/03/2019 04/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
ZF02A4FAA7	Pagamento Fattura n.8B00890953 del 07/10/2019 Provvisorio n. 79	195,50	195,50	07/10/2019 15/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
ZF327FDEB8	Pagamento Fattura n.201920002403 del 05/04/2019	788,78	788,78	05/04/2019 10/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
ZF4274BEBA	Pagamento Fattura n.8B00138002 del 06/02/2019 Provvisorio n. 12	111,86	111,86	06/02/2019 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
ZF52A65134	Pagamento Fattura n.19PAMS0002120 del 05/12/2019	50,00	50,00	29/10/2019 20/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA SPA (04552920482)
ZF62692668	Pagamento quota parte fattura n.1899/PA del 10/01/2019	1.250,00	1.250,00	03/01/2019 01/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Argosoftware S.r.L. (00838520880) Aggiudicatari: Argosoftware S.r.L. (00838520880)
ZF7274BE8E	Pagamento Fattura n.8B00134764 del 06/02/2019	151,60	151,60	06/02/2019 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
ZF826D945E	Pagamento Fattura n.8019054460 del 18/04/2019	81,97	81,97	24/01/2019 19/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
ZF82712D07	Pagamento Fattura n.8719029966 del 04/02/2019	32,66	32,66	01/12/2018 08/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
ZFA27AD554	Pagamento Fattura n.72 del 20/05/2019	265,00	265,00	17/04/2019 04/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL MOSAICO (03568090173) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL MOSAICO (03568090173)
ZOD264OE55	Pagamento Fattura n.FPA 12/19 del 01/04/2019	50,00	50,00	27/11/2018 04/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Z28255C78F	Pagamento Fattura n.413/PA del 31/10/2018	1.528,00	1.528,00	07/11/2018 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962) Aggiudicatari: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Z4C200176E	Pagamento Fattura n.201796000003170 del 18/12/2017	408,97	408,97	06/02/2018 08/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A2A SMART CITY SPA (02159020177) Aggiudicatari: A2A SMART CITY SPA (02159020177)
Z8B1F9E653	Pagamento Fatture varie	902,16	902,16	15/01/2018 29/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SpA (00488410010)
Z952766C0F	Attività di nuoto a.s. 2018/2019	16.684,00	16.684,00	28/12/2018 08/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GESTISPORT SOC. COOPERATIVA (08292440156) Aggiudicatari: GESTISPORT SOC. COOPERATIVA (08292440156)
ZB2225BE75	Pagamento Fattura n.0010001272 del 28/02/2018	1.819,13	1.819,13	05/12/2018 11/07/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Bergamo Toner di Manighetti Omar (03538290168) Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161) Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342) LYRECO ITALIA SRL (11582010150) STYL COPY SRL (02683750166) Aggiudicatari: LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
ZBA223E02F	Pagamento Fattura n.FATTPA 6_18 del 13/02/2018	667,00	667,00	24/02/2018 30/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 626 MI.RO SRL (04523931212) Aggiudicatari: 626 MI.RO SRL (04523931212)
ZBF2533143	Pagamento Fattura n.20184E27658 del 01/10/2018	726,92	726,92	05/10/2018 14/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342)
ZD425B286A	Pag. Fattura n. 359/E	495,00	495,00	27/10/2018 19/01/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: F.lli Flaccadori (01627060161) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Aggiudicatari: F.lli Flaccadori (01627060161)
ZE3244DD3A	Pagamento Fattura n.14/2018 del 11/12/2018	9.600,00	9.600,00	10/07/2018 07/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E) Aggiudicatari: TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Z921EF4864	Pagamento Fattura n.201796000002834 del 27/11/2017	26.218,22	26.218,22	29/11/2017 08/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: A2A SMART CITY SPA (02159020177) Big Tlc Srl (03430290167) GARR (07577141000) QCOM SPA (02756390163) Telecom Italia SpA (00488410010) Aggiudicatari: A2A SMART CITY SPA (02159020177)
Z41182DC0A	Pagamento Fattura n.0065000312 del 05/09/2016 e n. 1012300298 del 24/09/2019	6.090,50	6.090,50	24/09/2016 04/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POPOLARE DI BERGAMO (03034840169) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DI BERGAMO (03034840169)
Z171628081	Pagamento Fattura n.1142 del 11/09/2019	425,00	425,00	07/11/2015 01/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FABRIZIO SERRA EDITORE S.r.l. (01455760502) Aggiudicatari: FABRIZIO SERRA EDITORE S.r.l. (01455760502)
Totali	Numero Lotti: 279	430.760,94	430.684,88
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Pubblicato il 28 Gennaio 2020 da admin

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