23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEGGERE SRL (02511020162) Aggiudicatari: LEGGERE SRL (02511020162)
Pagamento Fattura n.CR-FT-005044 del 31/05/2018
410,90
410,90
11/05/2018 22/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giulio Einaudi Editore (08367150151) Aggiudicatari: Giulio Einaudi Editore (08367150151)
Pagamento Fattura n.22PA del 25/06/2018
1.229,51
1.229,51
08/06/2018 28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROMOSCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA (04063460168) Aggiudicatari: PROMOSCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA (04063460168)
Pag. fattura n. 01/18 del 25/01/2018
4.500,00
4.500,00
16/12/2017 20/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BLUMILK DI EMILIANO CIBIN (CBNMLN73C05L736J) Aggiudicatari: BLUMILK DI EMILIANO CIBIN (CBNMLN73C05L736J)
Pagamento Fattura n.6 del 28/07/2018
5.419,80
5.419,80
02/07/2018 03/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORESTI SRL (03857830164) Aggiudicatari: FORESTI SRL (03857830164)
Pagamento Fattura n.1/PA del 31/01/2018
350,00
350,00
28/12/2017 27/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGIGRE SRL (04199110166) Aggiudicatari: DIGIGRE SRL (04199110166)
Pagamento Fattura n.8B01286980 del 06/12/2017 Provvisorio n. 19
93,00
93,00
01/01/2018 27/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.201820007289 del 21/06/2018
7,00
7,00
21/06/2018 03/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pag. trasporto Monte Pora del 25/01/2018
345,00
345,00
15/01/2018 24/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160) Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160) F.lli Flaccadori (01627060161) MAVER VIAGGI SNC (02123900165) Aggiudicatari: F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.8718153592 del 11/05/2018
66,94
66,94
01/01/2018 16/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.8718183541 del 29/05/2018
31,51
31,51
01/04/2018 30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.H00841 del 08/12/2018
63,20
63,20
21/11/2018 19/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Panzeri Srl (01366740163) Aggiudicatari: Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.164 del 30/11/2018
462,84
462,84
28/11/2018 12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARKET EXPRESS DI FORMENTI DANIELE (FRMDNL88A04G856I) Aggiudicatari: MARKET EXPRESS DI FORMENTI DANIELE (FRMDNL88A04G856I)
Pagamento Fattura n.3714 del 27/06/2018
186,00
186,00
26/06/2018 28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 Group srl (01121130197) Aggiudicatari: C2 Group srl (01121130197)
Pagamento Fattura n.V200070/18 del 13/06/2018
154,70
154,70
06/06/2018 07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL (02245100165) Aggiudicatari: AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL (02245100165)
Pagamento Fattura n.2471/PA/2018 del 08/03/2018
1.216,71
1.216,71
04/12/2017 21/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DMC Sistemi Integrati Srl (06585731216) Soluzione Ufficio Srl (02778750246) Aggiudicatari: Soluzione Ufficio Srl (02778750246)
Pagamento Fattura n.81/PA del 28/05/2018
3.048,00
3.048,00
12/03/2018 30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Essedue Sas (02039450180) Aggiudicatari: Essedue Sas (02039450180)
Pagamento Fattura n.6180340765 del 30/09/2018
35,00
35,00
03/09/2018 25/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Register .it spa (02826010163) Aggiudicatari: Register .it spa (02826010163)
Pagamento Fattura n.000268-2018-C del 31/10/2018
99,00
99,00
27/10/2018 07/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDEA SRL (02641370248) Aggiudicatari: IDEA SRL (02641370248)
Pagamento Fattura n.01316/18 del 16/04/2018
180,00
180,00
14/04/2018 20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Pagamento Fattura n.FatPAM 27-2018 del 27/09/2018
526,73
526,73
11/09/2018 05/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165) Aggiudicatari: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Pagamento Fattura n.1 del 12/01/2018
227,27
227,27
28/12/2017 22/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEATRO EUROPEO PLAUTINO SCARL (04080230404) Aggiudicatari: TEATRO EUROPEO PLAUTINO SCARL (04080230404)
Pagamento Fattura n.1618020958 del 10/07/2018
50,90
50,90
26/06/2018 24/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.I.A.E. (01336610587) Aggiudicatari: S.I.A.E. (01336610587)
Rinnovo abbonamento "Eco di Bergamo"
289,00
289,00
05/03/2018 05/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SESAAB SPA (01873990160) Aggiudicatari: SESAAB SPA (01873990160)
Pagamento Fattura n.160202657110027 del 10/03/2018 Provvisorio n. 27
2.240,82
2.240,82
01/02/2018 06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.6180243468 del 02/08/2018
59,00
59,00
20/06/2018 02/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Register .it spa (02826010163) Aggiudicatari: Register .it spa (02826010163)
Pagamento Fattura n.8B00347027 del 06/04/2018 Provvisorio n. 50
85,80
85,80
01/03/2018 26/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.1816A del 30/06/2018
750,00
750,00
09/05/2018 09/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FACCINI PULIZIE SRL (03171090164) Aggiudicatari: FACCINI PULIZIE SRL (03171090164)
Pagamento Fattura n.07 del 29/12/2017
164,00
164,00
20/12/2017 09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRASE BLU SRL (03345750164) Aggiudicatari: FRASE BLU SRL (03345750164)
Pagamento Fattura n.010-041684 del 20/11/2017
454,86
454,86
07/11/2017 18/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Leroy Merlin S.r.L. (05602710963) Aggiudicatari: Leroy Merlin S.r.L. (05602710963)
Prenotazione attività del 01/03/2018 1^C 1^F 1^E 1^G
895,08
895,08
15/02/2018 24/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROMOSCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA (04063460168) Aggiudicatari: PROMOSCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA (04063460168)
Pagamento Fattura n.97/PA del 10/04/2018
360,00
360,00
01/04/2018 20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162) Aggiudicatari: Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162)
Pagamento Fattura n.010-008984 del 15/03/2018
799,75
799,75
17/02/2018 28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Leroy Merlin S.r.L. (05602710963) Aggiudicatari: Leroy Merlin S.r.L. (05602710963)
Pagamento Fattura n.88/18/7 del 30/04/2018
282,00
282,00
25/01/2018 16/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167) Aggiudicatari: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Pagamento Fattura n.8B01295743 del 06/12/2017 Provvisorio n. 21
146,60
146,60
01/01/2018 27/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Prenotazione spettacolo del 23/02/2018
854,54
854,54
29/01/2018 26/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEATRO EUROPEO PLAUTINO SCARL (04080230404) Aggiudicatari: TEATRO EUROPEO PLAUTINO SCARL (04080230404)
Pagamento Fattura n.141 del 18/10/2018
174,55
174,55
18/10/2018 20/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDEMONIUM TEATRO (01884560168) Aggiudicatari: PANDEMONIUM TEATRO (01884560168)
Pagamento Fattura n.180677333 del 02/03/2018
60,00
60,00
01/03/2018 12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TISCALI ITALIA SPA (02508100928) Aggiudicatari: TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Pagamento Fattura n.1229 del 01/03/2018
110,00
110,00
22/02/2018 10/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: tecnodid srl (00659430631) Aggiudicatari: tecnodid srl (00659430631)
Pagamento Fattura n.160202657110028 del 10/04/2018 Provvisorio n. 34
2.282,24
2.282,24
01/04/2018 02/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.FatPAM 18-2018 del 14/09/2018
414,65
414,65
02/02/2018 02/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165) Aggiudicatari: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Pagamento Fattura n.205/18/7 del 31/10/2018
675,00
675,00
30/10/2018 10/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167) Aggiudicatari: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Pagamento Fattura n.088/2018 del 06/06/2018
850,00
850,00
18/04/2018 25/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUBRINA EDITORE SRL (02395460161) Aggiudicatari: LUBRINA EDITORE SRL (02395460161)
Pagamento Fattura n.413/PA del 31/10/2018
763,00
763,00
17/10/2018 07/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962) Aggiudicatari: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fattura n.8718256212 del 26/07/2018
4,72
4,72
01/06/2018 02/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.000037-0CPAPA del 27/11/2018
294,59
294,59
12/11/2018 30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tecnograph Srl (01232240166) Aggiudicatari: Tecnograph Srl (01232240166)
Pagamento Fattura n.CR-FT-010350 del 30/09/2018
280,00
280,00
17/09/2018 09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giulio Einaudi Editore (08367150151) Aggiudicatari: Giulio Einaudi Editore (08367150151)
Pagamento Fattura n.21A del 28/02/2018
43,00
43,00
17/01/2018 10/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Buttinoni Giuseppe e Figli snc (01054080161) Essepi Srl (00554840132) POMA MARIO SRL (00222680167) Aggiudicatari: POMA MARIO SRL (00222680167)
Prenotazione spettacolo"Gli equilibristi" del 10/04/2018
80,00
80,00
19/03/2018 20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDEMONIUM TEATRO (01884560168) Aggiudicatari: PANDEMONIUM TEATRO (01884560168)
Pagamento Fattura n.42/PA del 11/09/2018
2.000,00
2.000,00
17/07/2018 02/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Grafica Monti Snc (00208840165) Sestanteinc Srl (01631600168) Tipolito Castel Snc (02034760161) Aggiudicatari: Grafica Monti Snc (00208840165)
Pagamento Fattura n.2018/02000245/05 del 27/03/2018
250,00
250,00
23/03/2018 20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Aggiudicatari: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pag. espositori libri antichi
4.196,80
3.440,00
29/09/2017 20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALEGNAMERIA F.LLI ZANOTTI SNC (00717030167) Aggiudicatari: FALEGNAMERIA F.LLI ZANOTTI SNC (00717030167)
Pagamento Fattura n.4600000016 del 29/01/2018
98,36
98,36
19/01/2018 24/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE (02133120150) Aggiudicatari: UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE (02133120150)
Pagamento Fattura n.9220/PA/2014 del 30/12/2017
1.190,85
1.190,85
28/11/2017 12/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Soluzione Ufficio Srl (02778750246) Aggiudicatari: Soluzione Ufficio Srl (02778750246)
Prenotazione visita Museo Archeologico del 03/05
120,00
120,00
21/12/2017 16/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Noleggio trasporto Saint Moritz del 04/06/2018
850,00
850,00
08/05/2018 30/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160) Carminati S.r.l. (02603380169) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Aggiudicatari: Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Pagamento Fattura n.2/P del 30/07/2018
1.141,46
1.141,46
03/07/2018 03/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSSFILM (RSSLWN92H16Z601Y) Aggiudicatari: ROSSFILM (RSSLWN92H16Z601Y)
Pagamento Fattura n.2571 del 08/08/2018
110,00
110,00
13/08/2018 05/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: tecnodid srl (00659430631) Aggiudicatari: tecnodid srl (00659430631)
Pagamento Fatture
9.645,00
9.645,00
15/12/2017 30/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: I VIAGGI DI CRIS (03637090618) Sale Srl (04017960404) Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Aggiudicatari: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.206/18/7 del 31/10/2018
1.350,00
1.350,00
30/10/2018 10/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167) Aggiudicatari: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Pagamento Fattura n.188/17/7 del 28/12/2017
253,00
253,00
13/12/2017 11/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167) Aggiudicatari: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Prenotazione spettacolo teatrale "Il Fu Mattia Pascal"
327,28
327,28
04/01/2018 24/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MICHELETTI MARCO PROGRAMMAZIONE TEATRALE (MCHMRC73T11C153E) Aggiudicatari: MICHELETTI MARCO PROGRAMMAZIONE TEATRALE (MCHMRC73T11C153E)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Daminelli & C. Snc (00949190169) Travaglin Luigino (TRVLGN52S12H620I) Aggiudicatari: Travaglin Luigino (TRVLGN52S12H620I)
Corso laboratorio teatrale a.s. 2017/2018
2.300,95
2.300,95
12/01/2018 22/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDEMONIUM TEATRO (01884560168) Aggiudicatari: PANDEMONIUM TEATRO (01884560168)
Prenotazione spettacolo "Arlecchino servo di due padroni" del 06/06/2019
576,00
576,00
05/12/2018 06/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO-TEATRO D'EUROPA (00802230151) Aggiudicatari: FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO-TEATRO D'EUROPA (00802230151)
Pagamento Fatture
13.000,00
13.000,00
15/12/2017 22/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: I VIAGGI DI CRIS (03637090618) Sale Srl (04017960404) Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Aggiudicatari: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.30 del 03/08/2018
850,00
850,00
11/06/2018 13/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GASPARINA DI SOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01428720161) Lab 80 Film S.c. (00627490162) MULTIMAGINE SOC. COOP. A R.L. (00951120161) Aggiudicatari: GASPARINA DI SOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01428720161)
Prenotazione Acquario di Genova del 22/03/2018
709,50
709,50
19/01/2018 16/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C-WAY SRL (03789020108) Aggiudicatari: C-WAY SRL (03789020108)
Pagamento Fattura n.PA1800313 del 08/02/2018
683,29
683,29
05/02/2018 24/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: decathlon italia srl (02137480964) FREE TIME MANAGEMENT GROUP SRL (07518850156) SPORTISSIMO SNC (01317370169) Aggiudicatari: decathlon italia srl (02137480964)
Pagamento Fattura n.8718153593 del 11/05/2018
22,26
22,26
01/02/2018 16/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.8B00942110 del 05/10/2018 Provvisorio n. 96
111,86
111,86
05/10/2018 27/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pag. guide Castell'arquato del 24/04/2018 e del 02/05/2018
324,00
324,00
22/12/2017 23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTEA SCRL (01958640342) Aggiudicatari: ANTEA SCRL (01958640342)
Pagamento Fattura n.4889 del 10/09/2018
2.850,00
2.850,00
07/08/2018 22/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: C2 Group srl (01121130197) Essedue Sas (02039450180) Media Direct Srl (02409740244) Aggiudicatari: C2 Group srl (01121130197)
Pagamento Fattura n.FE032A del 20/07/2018 . Pagamento Fattura n.FE032A del 20/07/2018
2.350,00
2.350,00
23/05/2018 02/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Biga Srl (00801910829) Dimensione Comunità Srl (02831590167) Dina Professional Srl (04566840874) Travaglin Luigino (TRVLGN52S12H620I) Aggiudicatari: Travaglin Luigino (TRVLGN52S12H620I)
Pagamento Fatture
338,39
338,39
18/12/2017 28/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A2A SMART CITY SPA (02159020177) Aggiudicatari: A2A SMART CITY SPA (02159020177)
Pagamento Fattura n.0010007553 del 30/11/2018
15,90
15,90
12/11/2018 05/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LYRECO ITALIA SRL (11582010150) Aggiudicatari: LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
Pagamento Fattura n.8B00733755 del 06/08/2018
151,60
151,60
06/08/2018 29/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.FPA 34/18 del 26/11/2018
150,00
150,00
18/10/2018 27/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Pagamento Fattura n.331/E del 30/11/2018
539,18
539,18
14/11/2018 15/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTONOLEGGIO SALA SRL (01629720168) Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160) F.lli Flaccadori (01627060161) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Aggiudicatari: F.lli Flaccadori (01627060161)
Prenotazione visita Museo Archeologico del 13/04/2018
180,00
180,00
29/11/2017 02/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Pagamento Fattura n.8718429655 del 20/12/2018
29,87
29,87
01/11/2018 21/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.2018EA000073 del 30/06/2018
2.213,12
2.213,12
08/06/2018 24/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SESAAB SPA (01873990160) Aggiudicatari: SESAAB SPA (01873990160)
Pagamento Fattura n.160202657110022 del 10/07/2018 Provvisorio n. 59
1.184,50
1.184,50
10/07/2018 30/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.FatPAM 19-2018 del 23/09/2018
154,65
154,65
08/09/2018 02/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165) Aggiudicatari: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Pagamento Fattura n.8718323574 del 28/09/2018
4,32
4,32
01/08/2018 08/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Spettacolo "Uno nessuno centomila" del 14/12/2018
880,91
880,91
01/11/2018 29/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE DONIZETTI (95056160161) Aggiudicatari: FONDAZIONE DONIZETTI (95056160161)
Pagamento Fattura n.087/2018 del 05/06/2018
3.750,00
3.750,00
31/01/2018 25/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUBRINA EDITORE SRL (02395460161) Aggiudicatari: LUBRINA EDITORE SRL (02395460161)
Pagamento Fattura n.160202657110026 del 11/02/2018 Provvisorio n. 24
2.430,02
2.430,02
01/01/2018 06/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pag. visita Castello Fenis e guide
100,00
100,00
07/04/2018 21/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGT ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE (01041030071) Aggiudicatari: AGT ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE (01041030071)
Prenotazione spettacolo "Antigone" del 18-19 gennaio 2019
2.454,55
2.454,55
07/11/2018 18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE DONIZETTI (95056160161) Aggiudicatari: FONDAZIONE DONIZETTI (95056160161)
Pagamento Fattura n.11 del 15/01/2018
450,00
450,00
11/01/2018 25/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Area Protech S.r.L. (03568180164) Aggiudicatari: Area Protech S.r.L. (03568180164)
Pagamento Fattura n.00F00031 del 27/03/2018
1.446,00
1.446,00
08/03/2018 27/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Argosoftware S.r.L. (00838520880) BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC (02260860164) Tosolini Ora Informatica (01628190165) Aggiudicatari: BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC (02260860164)
Pagamento Fattura n.FATTPA 41_18 del 18/09/2018
202,00
202,00
27/04/2018 02/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 626 MI.RO SRL (04523931212) Aggiudicatari: 626 MI.RO SRL (04523931212)
Pagamento Fattura n.212/PA del 13/11/2018
490,91
490,91
13/10/2018 19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA (00870960176) Aggiudicatari: ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA (00870960176)
Pagamento Fattura n.H01098 del 29/12/2017
704,64
704,64
29/11/2017 09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Panzeri Srl (01366740163) Aggiudicatari: Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.18/1 del 31/01/2018
2.100,00
2.100,00
19/12/2017 23/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Algigraf Srl (03168380164) La Solidarietà Cooperativa Sociale arl (01992410165) TIPOLITOGRAFIA ELETTA SRL (02742840164) Aggiudicatari: TIPOLITOGRAFIA ELETTA SRL (02742840164)
Pagamento Fattura n.FatPAM 28-2018 del 27/09/2018
338,04
338,04
17/07/2018 05/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165) Aggiudicatari: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Pagamento Fattura n.201820004151 del 13/04/2018
525,57
525,57
01/01/2018 05/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.160202657110024 del 10/09/2018 Provvisorio n. 74
861,17
861,17
10/09/2018 02/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.8718395482 del 28/11/2018
88,96
88,96
01/10/2018 03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Noleggio trasporto Castell'arquato del 24/04/2018 e del 02/05/2018
1.072,73
1.072,73
07/04/2018 23/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FLIXBUS DACH GMBH (00162859995) Mabb Srl (02562580403) Zani Viaggi S.r.L. (02594070167) Aggiudicatari: Mabb Srl (02562580403)
Pagamento Fattura n.160202657110021 del 10/06/2018 Provvisorio n. 53
1.550,62
1.550,62
10/06/2018 02/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.8718055218 del 20/02/2018
22,43
22,43
01/10/2017 24/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.4/P del 26/01/2018
38,50
38,50
20/01/2018 06/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Solivari Srl (00948540166) Sommarivagiulio Srl (03201380163) Aggiudicatari: Solivari Srl (00948540166)
Pagamento Fattura n.45 del 06/06/2018
2.498,00
2.498,00
16/05/2018 23/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aiello snc (04663560961) Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162) Grafica Monti Snc (00208840165) MADE FOR SCHOOL SRL (03868110168) Massimo Angeli fotografo (NGLMSM63P10F205I) POLIGRAFICA S.r.l. (01044670162) Aggiudicatari: Aiello snc (04663560961)
Pagamento Fattura n.3715 del 27/06/2018
3.573,00
3.573,00
12/06/2018 28/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Adpartners Srl (03340710270) C2 Group srl (01121130197) DPS Informatica (01486330309) KORA SISTEMI INFORMATICI SRL (02048930206) Magnetic Media Network (01923130163) Media Direct Srl (02409740244) TT Tecnosistemi (03509620484) VIRTUAL LOGIC SRL (03878640238) Aggiudicatari: C2 Group srl (01121130197)
Pagamento Fattura n.1815A del 30/06/2018
100,00
100,00
06/06/2018 09/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FACCINI PULIZIE SRL (03171090164) Aggiudicatari: FACCINI PULIZIE SRL (03171090164)
Pagamento Fattura n.8B00936677 del 05/10/2018 Provvisorio n. 94
195,50
195,50
05/10/2018 27/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fatture
10.680,00
10.680,00
15/12/2017 30/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: I VIAGGI DI CRIS (03637090618) Sale Srl (04017960404) Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Aggiudicatari: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.8B00344092 del 06/04/2018
12,34
12,34
01/02/2018 05/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.2018/0000054/05 del 29/01/2018
25.134,00
25.134,00
29/01/2018 19/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Aggiudicatari: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.201820007286 del 21/06/2018
140,38
140,38
21/06/2018 03/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fatture
10.557,00
10.557,00
15/12/2017 30/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: I VIAGGI DI CRIS (03637090618) Sale Srl (04017960404) Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Aggiudicatari: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.028/PA/2018 del 19/03/2018
327,87
327,87
30/01/2018 06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH (03549340168) Aggiudicatari: COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH (03549340168)
Pagamento Fattura n.87/P del 03/07/2018
67,00
67,00
03/07/2018 09/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Solivari Srl (00948540166) Sommarivagiulio Srl (03201380163) Tecnograph Srl (01232240166) Aggiudicatari: Solivari Srl (00948540166)
Pagamento Fattura n.13 del 07/12/2017
235,27
235,27
07/12/2017 24/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARKET EXPRESS DI FORMENTI DANIELE (FRMDNL88A04G856I) Aggiudicatari: MARKET EXPRESS DI FORMENTI DANIELE (FRMDNL88A04G856I)
Noleggio trasporto del 22/03/2018 1^ A 1^ B
253,09
253,09
17/02/2018 28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAB Autoservizi S.r.L. (01993250164) Aggiudicatari: SAB Autoservizi S.r.L. (01993250164)
Prenotazione attività del 22/03/2018
855,74
855,74
19/01/2018 17/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROMOSCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA (04063460168) Aggiudicatari: PROMOSCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA (04063460168)
Prenotazione visita Museo Archeologico del 27/04
100,00
100,00
03/04/2018 12/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Noleggio trasporto Monza del 04/05/2018
438,17
438,17
21/04/2018 02/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160) F.lli Flaccadori (01627060161) FLIXBUS DACH GMBH (00162859995) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Aggiudicatari: FLIXBUS DACH GMBH (00162859995)
Pagamento Fattura n.201820004152 del 13/04/2018
238,98
238,98
01/01/2018 05/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Noleggio trasporto Parco Sigurtà del 23/04/2018
456,37
456,37
20/03/2018 31/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160) Autoservizi Zani Evaristo Srl (00229250162) FLIXBUS DACH GMBH (00162859995) Aggiudicatari: FLIXBUS DACH GMBH (00162859995)
Pagamento Fattura n.FPA 35/18 del 26/11/2018
50,00
50,00
12/10/2018 27/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Pagamento Fattura n.8B00534504 del 06/06/2018 Provvisorio n. 67
195,50
195,50
06/06/2018 28/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.000021/PA del 31/01/2018
500,00
500,00
03/01/2018 19/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALIMERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (02097970160) Aggiudicatari: CALIMERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (02097970160)
Pagamento Fattura n.V200051/18 del 30/04/2018
36,00
36,00
20/04/2018 16/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL (02245100165) Aggiudicatari: AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL (02245100165)
Noleggio trasporto del 01/03/2018
264,73
264,73
17/02/2018 28/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAB Autoservizi S.r.L. (01993250164) Aggiudicatari: SAB Autoservizi S.r.L. (01993250164)
Pagamento Fattura n.33/PA del 15/06/2018
840,00
840,00
14/06/2018 28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Da Mimmo Srl (02184460166) Aggiudicatari: Da Mimmo Srl (02184460166)
Pagamento Fattura n.8B00941767 del 05/10/2018 Provvisorio n. 95
151,60
151,60
05/10/2018 27/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.21/PA del 18/01/2018
58,22
58,22
17/10/2017 06/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BUY ON LINE SRL (06285520968) TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E) Viking Office Depot Italia S.r.L. (03675290286) Aggiudicatari: BUY ON LINE SRL (06285520968)
Pagamento Fattura n.8B00734276 del 06/08/2018
70,00
70,00
06/08/2018 05/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.8B01063768 del 05/10/2017 Provvisorio n. 7
88,00
88,00
05/10/2017 17/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.001 del 31/01/2018
55,00
55,00
10/01/2018 06/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRASE BLU SRL (03345750164) Aggiudicatari: FRASE BLU SRL (03345750164)
Prenotazione visita Museo Archeologico del 17/04
100,00
100,00
03/04/2018 12/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Pagamento Fattura n.160202657110023 del 10/08/2018 Provvisorio n. 71
929,00
929,00
10/08/2018 30/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.2273/PA/2018 del 06/03/2018
414,20
414,20
04/12/2017 21/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Soluzione Ufficio Srl (02778750246) Aggiudicatari: Soluzione Ufficio Srl (02778750246)
Pagamento Fattura n.160202657110025 del 10/10/2018 Provvisorio n. 83
1.509,28
1.509,28
10/10/2018 03/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.52 del 11/08/2018
300,00
300,00
11/04/2018 05/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE RETE ORTI BOTANICI LOMBARDIA (95176080166) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE RETE ORTI BOTANICI LOMBARDIA (95176080166)
Pagamento Fattura n.298/PA del 09/10/2018
360,00
360,00
09/10/2018 15/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162) Aggiudicatari: Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162)
Prenotazione visita guidata del 27/03/2018
292,62
292,62
18/12/2017 05/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA (00870960176) Aggiudicatari: ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA (00870960176)
Pagamento Fatture
13.521,00
13.521,00
15/12/2017 10/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: I VIAGGI DI CRIS (03637090618) Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Aggiudicatari: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.154/P del 19/11/2018
70,00
70,00
16/11/2018 20/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Solivari Srl (00948540166) Aggiudicatari: Solivari Srl (00948540166)
Pagamento quota parte fattura n. 2020 del 08/01/2018
3.000,00
3.000,00
30/12/2017 13/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Argosoftware S.r.L. (00838520880) Aggiudicatari: Argosoftware S.r.L. (00838520880)
Noleggio campo di atletica del 05/04/2018
52,89
52,89
19/03/2018 23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BERGAMO INFRASTRUTTURE SPA (03000160162) Aggiudicatari: BERGAMO INFRASTRUTTURE SPA (03000160162)
Pagamento Fattura n.12 del 12/06/2018
100,00
100,00
08/06/2018 26/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOTTEGA DEL PIANOFORTE DI BRUZZOLO MARCO (BRZMRC63C30F119M) Aggiudicatari: BOTTEGA DEL PIANOFORTE DI BRUZZOLO MARCO (BRZMRC63C30F119M)
Pagamento Fatture
512,16
512,16
01/12/2017 21/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.513/2018 FPA del 16/07/2018
209,83
209,83
26/06/2018 01/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PC Center Bergamo Srl (02170060160) Aggiudicatari: PC Center Bergamo Srl (02170060160)
Pagamento Fattura n.7 del 22/01/2018
50,00
50,00
19/01/2018 06/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BUY ON LINE SRL (06285520968) STYL COPY SRL (02683750166) TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E) Aggiudicatari: STYL COPY SRL (02683750166)
Pagamento Fattura n.1/P del 04/07/2018
4.508,24
4.508,24
08/05/2018 01/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Erredue di Camiolo Cesare Roberto (02675330969) ROSSFILM (RSSLWN92H16Z601Y) Vetraria G.& G. Snc (02116800166) Aggiudicatari: ROSSFILM (RSSLWN92H16Z601Y)
Pagamento Fatture
11.844,00
11.844,00
15/12/2017 10/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: I VIAGGI DI CRIS (03637090618) Sale Srl (04017960404) Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Aggiudicatari: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.FATTPA 238_18 del 01/10/2018
625,00
625,00
27/09/2018 09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBROSTUDIO SRL (07197160968) Aggiudicatari: AMBROSTUDIO SRL (07197160968)
Pagamento Fattura n.2R/2018 del 16/10/2018
1.000,00
1.000,00
05/10/2018 17/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Marcom Srl (03718740230) Senetic Italia Srl (08850800965) TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E) Aggiudicatari: TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Pagamento Fattura n.2018202804 del 18/12/2018
84,00
84,00
06/12/2018 21/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIUNTI EDITORE SPA (03314600481) Aggiudicatari: GIUNTI EDITORE SPA (03314600481)
Noleggio trasporto Lovere del 26/03/2018
270,00
270,00
26/02/2018 13/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C. (00897160164) Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160) F.lli Flaccadori (01627060161) Aggiudicatari: Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160)
Pagamento Fattura n.2018/0000368/05 del 23/10/2018
235,00
235,00
19/10/2018 17/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Aggiudicatari: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Noleggio trasporto Milano del 27/03/2018
480,00
480,00
15/01/2018 10/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160) MAVER VIAGGI SNC (02123900165) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Aggiudicatari: MAVER VIAGGI SNC (02123900165)
Pagamento Fattura n.8718004431 del 17/01/2018
20,07
20,07
17/01/2018 06/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.11/18/7 del 25/01/2018
1.350,00
1.350,00
10/01/2018 31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167) Aggiudicatari: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Pagamento Fattura n.32 del 15/11/2018
60,00
60,00
07/11/2018 16/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI BERGAMO (03953950163) Croce Bianca Città di Bergamo (95015150162) Aggiudicatari: C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI BERGAMO (03953950163)
Pagamento Fatture
9.812,00
9.812,00
15/12/2017 23/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: I VIAGGI DI CRIS (03637090618) Sale Srl (04017960404) Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Aggiudicatari: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.V200050/18 del 30/04/2018
382,40
382,40
12/04/2018 16/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL (02245100165) Aggiudicatari: AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL (02245100165)
Pagamento Fattura n.8b00536497 del 06/06/2018 Provvisorio n. 66
151,60
151,60
06/06/2018 28/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Prenotazione spettacolo "Olocausti" del 22/01/2018
133,64
133,64
11/10/2017 25/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDEMONIUM TEATRO (01884560168) Aggiudicatari: PANDEMONIUM TEATRO (01884560168)
Pagamento Fattura n.8B00348904 del 06/04/2018 Provvisorio n. 49
56,54
56,54
01/03/2018 26/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.8B00350523 del 06/04/2018 Provvisorio n. 51
176,45
176,45
01/03/2018 26/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fatture
161,25
161,25
03/12/2018 23/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZAMBETTI SIMONE (ZMBSMN79P07E704E) Aggiudicatari: ZAMBETTI SIMONE (ZMBSMN79P07E704E)
Pagamento Fattura n.201820014971 del 19/11/2018
696,43
696,43
19/11/2018 26/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.332/E del 30/11/2018
340,00
340,00
02/11/2018 15/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTONOLEGGIO SALA SRL (01629720168) F.lli Flaccadori (01627060161) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Aggiudicatari: F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.8B00727240 del 06/08/2018 Provvisorio n. 81
212,94
212,94
06/08/2018 29/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.H00428 del 09/06/2018
372,96
372,96
18/05/2018 23/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Bricoman Italia Srl (05602670969) Leroy Merlin S.r.L. (05602710963) Panzeri Srl (01366740163) Aggiudicatari: Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.160202657110025 del 10/01/2018 Provvisorio n. 13
2.335,18
2.335,18
10/01/2018 01/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.000224/PA del 26/07/2018
1.904,76
1.904,76
10/04/2018 02/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP.SOCIALE (02835640166) Aggiudicatari: CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP.SOCIALE (02835640166)
Pagamento Fattura n.8718153594 del 11/05/2018
37,89
37,89
01/03/2018 16/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.8718219703 del 27/06/2018
32,26
32,26
01/05/2018 30/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.8B01290102 del 06/12/2017 Provvisorio n. 20
116,86
116,86
01/01/2018 27/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.8B01065632 del 05/10/2017 Provvisorio n. 10
177,16
177,16
05/10/2017 17/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.8718078850 del 12/03/2018
7,19
7,19
01/12/2017 22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Prenotazione visita Rocca Viscontea di Castell'arquato del 24/04/2018 e del 02/05/2018
362,36
362,36
07/04/2018 28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASAGNI CHIARA (BSGCHR76R42A390W) Aggiudicatari: BASAGNI CHIARA (BSGCHR76R42A390W)
Prenotazione visita guidata Parco Sigurta' del 23/04/2018
361,00
361,00
31/10/2017 16/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARCO GIARDINO SIGURTA' (00731180238) Aggiudicatari: PARCO GIARDINO SIGURTA' (00731180238)
Pagamento Fattura n.0010001272 del 28/02/2018
1.790,13
1.790,13
19/02/2018 05/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Bergamo Toner di Manighetti Omar (03538290168) Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161) Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342) LYRECO ITALIA SRL (11582010150) STYL COPY SRL (02683750166) Aggiudicatari: LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
Pagamento Fattura n.FE003A del 31/12/2017
428,62
428,62
03/04/2017 26/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TINAGLIA PAOLO (TNGPLA63S09A794R) Aggiudicatari: TINAGLIA PAOLO (TNGPLA63S09A794R)
Pagamento Fattura n.201820007288 del 30/06/2018
6,27
6,27
21/06/2018 03/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fatture
13.615,00
13.615,00
09/01/2018 06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Aggiudicatari: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.FATTPA 6_18 del 13/02/2018
465,00
465,00
07/02/2018 16/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 626 MI.RO SRL (04523931212) Aggiudicatari: 626 MI.RO SRL (04523931212)
Pagamento Fattura n.12/18/7 del 19/02/2018
675,00
675,00
10/01/2018 31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167) Aggiudicatari: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Pagamento Fattura n.V200149/18 del 12/04/2018
1.508,80
1.508,80
10/04/2018 20/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE & C. SNC (03400280164) LYRECO ITALIA SRL (11582010150) Panzeri Srl (01366740163) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE & C. SNC (03400280164)
Pagamento Fattura n.8/PA del 07/02/2018
360,00
360,00
01/01/2018 31/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162) Aggiudicatari: Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162)
Pag. visita Castello Fenis e guide
86,00
86,00
07/04/2018 21/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA (80002270074) Aggiudicatari: REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA (80002270074)
Pagamento Fattura n.201820004154 del 13/04/2018
26,17
26,17
01/01/2018 05/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento fattura n. FATTPA 2_18
5.729,51
5.729,51
15/11/2017 26/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILCOLOMBELLI SRL (02524340169) Aggiudicatari: EDILCOLOMBELLI SRL (02524340169)
Pagamento Fattura n.1 del 07/06/2018
8.052,00
8.052,00
05/02/2018 22/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Nuoto Bergamo Alta Coop.Sportiva Dilettantistica (02810100160) Aggiudicatari: Nuoto Bergamo Alta Coop.Sportiva Dilettantistica (02810100160)
Pagamento Fattura n.20184E27658 del 01/10/2018
363,46
363,46
05/10/2018 09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342)
Pagamento Fattura n.FATTPA 3_18 del 11/06/2018
1.500,00
1.500,00
20/02/2018 26/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PELIZZOLI ELENA (PLZLNE80P64B393D) Aggiudicatari: PELIZZOLI ELENA (PLZLNE80P64B393D)
Pagamento Fattura n.8B00537410 del 06/06/2018 Provvisorio n. 65
111,86
111,86
06/06/2018 28/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Prenotazione visita guidata del 27/03/2018
390,00
390,00
27/02/2018 05/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO DEI CIECHI (07731750159) Aggiudicatari: ISTITUTO DEI CIECHI (07731750159)
Pagamento Fatture
28.107,00
28.107,00
15/12/2017 10/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: I VIAGGI DI CRIS (03637090618) Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Aggiudicatari: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.3/PA del 05/01/2018
55,17
55,17
29/12/2017 12/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162) Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161) STYL COPY SRL (02683750166) Aggiudicatari: Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
Pagamento Fattura n.160202657110029 del 11/05/2018
1.759,98
1.759,98
11/05/2018 31/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.16020257110026 del 10/11/2018 Provvisorio n. 89
2.167,49
2.167,49
01/10/2018 30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.133/PA del 28/04/2018
490,00
490,00
05/03/2018 16/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962) Aggiudicatari: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fattura n.8B01067739 del 05/10/2017 Provvisorio n. 9
141,60
141,60
05/10/2017 17/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.FP18000032 del 26/06/2018
69,00
69,00
25/06/2018 30/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI STUDIUM SRL (01786320588) Aggiudicatari: EDIZIONI STUDIUM SRL (01786320588)
Pagamento Fattura n.201820007285 del 21/06/2018
159,09
159,09
21/06/2018 03/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Esami FIRST a.s. 2017/2018
7.901,00
7.901,00
22/03/2018 28/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANDERSON HOUSE SRL (03264030168) Aggiudicatari: ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Pagamento Fattura n.FPA 10012/18 del 26/11/2018
52,00
52,00
26/11/2018 03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOGRAFIA RONCALLI SNC DI CAROBBIO G. & C. (00826600165) Aggiudicatari: TIPOGRAFIA RONCALLI SNC DI CAROBBIO G. & C. (00826600165)
Pagamento Fattura n.000009/05 del 04/01/2018
10.112,00
10.112,00
15/12/2017 07/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: I VIAGGI DI CRIS (03637090618) Sale Srl (04017960404) Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Aggiudicatari: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.201820004153 del 13/04/2018
30,07
30,07
01/01/2018 05/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.02/PA del 19/06/2018
750,00
750,00
14/05/2018 27/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Azzano Calcio 2010 Asd (03644490165) Aggiudicatari: Azzano Calcio 2010 Asd (03644490165)
Pagamento Fattura n.34 del 17/07/2018
2.880,00
2.880,00
29/06/2018 01/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Mobilificio Fattorini Srl (02821780166) QUARENGHI CLAUDIO (QRNCLD72H27A794M) Travaglin Luigino (TRVLGN52S12H620I) Aggiudicatari: QUARENGHI CLAUDIO (QRNCLD72H27A794M)
Pag. Fattura n. 359/E
495,00
495,00
14/11/2018 23/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTONOLEGGIO SALA SRL (01629720168) F.lli Flaccadori (01627060161) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Aggiudicatari: F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.1131 PA del 11/09/2018
10.480,40
10.480,40
20/02/2018 02/10/2018
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: ITALWARE SRL (08619670584) Aggiudicatari: ITALWARE SRL (08619670584)
Pagamento Fattura n.8718357556 del 26/10/2018
4,95
4,95
01/09/2018 05/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.CR-FT-015678 del 31/12/2017
296,00
296,00
20/12/2017 22/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giulio Einaudi Editore (08367150151) Aggiudicatari: Giulio Einaudi Editore (08367150151)
Pagamento Fattura n.FPA 10013/18 del 21/12/2018
50,00
50,00
20/12/2018 27/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOGRAFIA RONCALLI SNC DI CAROBBIO G. & C. (00826600165) Aggiudicatari: TIPOGRAFIA RONCALLI SNC DI CAROBBIO G. & C. (00826600165)
Pagamento Fattura n.00018 del 13/12/2018
590,00
590,00
01/12/2018 22/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KALOS SNC DI VALOTI EZIO (02560860161) Aggiudicatari: KALOS SNC DI VALOTI EZIO (02560860161)
Pagamento Fattura n.3/E_2018 del 09/02/2018
1.065,57
1.065,57
10/01/2018 17/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Lab 80 Film S.c. (00627490162) Aggiudicatari: Lab 80 Film S.c. (00627490162)
Pagamento Fattura n.00002/PA del 01/06/2018
530,00
530,00
22/02/2018 25/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MULTIMAGINE SOC. COOP. A R.L. (00951120161) Aggiudicatari: MULTIMAGINE SOC. COOP. A R.L. (00951120161)
Pagamento Fattura n.2/2 del 22/02/2018
723,28
723,28
05/02/2018 30/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: decathlon italia srl (02137480964) FREE TIME MANAGEMENT GROUP SRL (07518850156) SPORTISSIMO SNC (01317370169) Aggiudicatari: FREE TIME MANAGEMENT GROUP SRL (07518850156)
Pagamento Fattura n.010-031339 del 30/08/2018
432,83
432,83
06/08/2018 07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Leroy Merlin S.r.L. (05602710963) Aggiudicatari: Leroy Merlin S.r.L. (05602710963)
Pagamento Fattura n.A18PAS0014771 del 30/11/2018
50,00
50,00
17/10/2018 22/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA SPA (04552920482)
Prenotazione teatro greco Siracusa maggio 2018
7.443,64
7.443,64
10/01/2018 07/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE INDA (80000530891) Aggiudicatari: FONDAZIONE INDA (80000530891)
Pagamento Fattura n.14/2018 del 11/12/2018
4.000,00
4.000,00
11/07/2018 15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E) Aggiudicatari: TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Pagamento Fattura n.201820014970 del 19/11/2018
621,52
621,52
19/11/2018 26/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.9999000373 del 20/12/2018
257,67
257,67
20/12/2018 22/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GS SPA (00295960637) Aggiudicatari: GS SPA (00295960637)
Pagamento Fattura n.684/PA del 27/09/2018
337,19
337,19
07/08/2018 09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA DATA SRL (03242680829) Aggiudicatari: LINEA DATA SRL (03242680829)
Pagamento Fattura n.000003/PA del 01/06/2018
182,00
182,00
23/04/2018 25/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MULTIMAGINE SOC. COOP. A R.L. (00951120161) Aggiudicatari: MULTIMAGINE SOC. COOP. A R.L. (00951120161)
Pagamento Fattura n.201820007287 del 21/06/2018
28,08
28,08
21/06/2018 03/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.H00808 del 30/11/2018
219,20
219,20
29/10/2018 12/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Firest Srl (00839000320) MEDICAL PARMA SRL (02221860345) Panzeri Srl (01366740163) Aggiudicatari: Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.0000026V6 del 13/06/2018
1.600,00
1.600,00
30/05/2018 23/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ELETTRICA CORDANI SRL (03701100160) Elettrica Europa srl (00653370981) Elettrica Seriatese Srl (01860780160) Aggiudicatari: ELETTRICA CORDANI SRL (03701100160)
Pagamento Fattura n.8B01295844 del 06/12/2017 Provvisorio n. 22
187,16
187,16
01/01/2018 27/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.H00787 del 25/11/2018
749,48
749,48
30/10/2018 30/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162) LYRECO ITALIA SRL (11582010150) Panzeri Srl (01366740163) Aggiudicatari: Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.3 del 31/12/2017
4.884,00
4.884,00
26/09/2017 13/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Nuoto Bergamo Alta Coop.Sportiva Dilettantistica (02810100160) Aggiudicatari: Nuoto Bergamo Alta Coop.Sportiva Dilettantistica (02810100160)
Pagamento Fattura n.8B00728755 del 06/08/2018 Provvisorio n. 79
111,86
111,86
06/08/2018 03/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.189/PA del 19/04/2018
751,16
751,16
10/04/2018 12/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161) LYRECO ITALIA SRL (11582010150) Scuola Ufficio srl (01831450166) Aggiudicatari: Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
Laboratorio Museo Scienze Naturali del 22/05/2018
79,00
79,00
11/05/2018 21/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE DIDATTICA (95110910163) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE DIDATTICA (95110910163)
Pagamento Fattura n.PA524 del 19/11/2018
274,00
274,00
16/11/2018 20/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD ARTEM SRL (11033950152) Aggiudicatari: AD ARTEM SRL (11033950152)
Pagamento Fattura n.1 del 15/02/2018
54,00
54,00
31/01/2018 24/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORESTI SRL (03857830164) Aggiudicatari: FORESTI SRL (03857830164)
Pagamento Fattura n.13/2018 del 26/11/2018
1.000,00
1.000,00
21/11/2018 27/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E) Aggiudicatari: TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Pagamento Fattura n.66ELETR-2018 del 19/12/2018
381,82
381,82
18/12/2018 21/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE SCARL (01225060167) Aggiudicatari: GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE SCARL (01225060167)
Pagamento Fattura n.8B01069870 del 05/10/2017 Provvisorio n. 8
111,86
111,86
05/10/2017 17/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.201820005148 del 02/05/2018 Provvisorio n. 44
869,34
869,34
02/05/2018 23/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.6 del 08/02/2018
100,00
100,00
15/11/2017 19/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Pagamento lavori di recupero elementi lapidei e rappezzi di intonaco bassa facciata
11.817,27
11.817,27
28/03/2018 31/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREEN BUILD SRL (03662450166) Aggiudicatari: GREEN BUILD SRL (03662450166)
Pagamento Fattura n.010-044045 del 06/12/2017
207,27
207,27
01/12/2017 13/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Leroy Merlin S.r.L. (05602710963) Aggiudicatari: Leroy Merlin S.r.L. (05602710963)
Pagamento Fattura n.230/PA del 15/05/2018
63,20
63,20
14/05/2018 28/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: REFIL SRL (00760870352) STYL COPY SRL (02683750166) Aggiudicatari: REFIL SRL (00760870352)
Pagamento Fattura n.006 del 28/06/2018
51,00
51,00
05/06/2018 29/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRASE BLU SRL (03345750164) Aggiudicatari: FRASE BLU SRL (03345750164)
Pagamento Fattura n.3/328 del 26/09/2018
109,00
109,00
07/09/2018 09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPORTISSIMO SNC (01317370169) Aggiudicatari: SPORTISSIMO SNC (01317370169)
Noleggio trasporto Genova del 22/03/2018
572,73
572,73
05/03/2018 13/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Autoservizi Guizzetti Srl (00594610164) AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160) Carminati S.r.l. (02603380169) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160)
Pagamento Fatture
9.600,00
9.600,00
16/12/2017 01/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E) Aggiudicatari: TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Prenotazione visita Museo Archeologico del 19/01/2018
100,00
100,00
28/12/2017 19/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Prenotazione spettacolo Medea del 20/03/2018
1.824,00
1.824,00
03/11/2017 18/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO-TEATRO D'EUROPA (00802230151) Aggiudicatari: FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO-TEATRO D'EUROPA (00802230151)
Prenotazione visita Museo Archeologico del 29/11/2017
100,00
100,00
22/11/2017 17/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160) Aggiudicatari: CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO (95037940160)
Pagamento Fattura n. 160202657110024 del 16/12/2017
2.934,28
2.934,28
29/12/2017 08/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Prenotazione spettacolo Medea del 15/03/2018
2.224,00
2.224,00
03/11/2017 18/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO-TEATRO D'EUROPA (00802230151) Aggiudicatari: FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO-TEATRO D'EUROPA (00802230151)
Pagamento Fatture
18.938,41
18.938,41
29/11/2017 26/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: A2A SMART CITY SPA (02159020177) Big Tlc Srl (03430290167) GARR (07577141000) QCOM SPA (02756390163) TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: A2A SMART CITY SPA (02159020177)
Pagamento Fatture
1.080,00
1.080,00
12/12/2017 12/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZAMBETTI SIMONE (ZMBSMN79P07E704E) Aggiudicatari: ZAMBETTI SIMONE (ZMBSMN79P07E704E)
Noleggio trasporto Milano del 20/03/2018
1.350,00
1.350,00
12/12/2017 16/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: F.lli Flaccadori (01627060161) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Zani Viaggi S.r.L. (02594070167) Aggiudicatari: F.lli Flaccadori (01627060161)
Noleggio trasporto Venezia del 23/01/2018
852,73
852,73
27/11/2017 18/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Autoservizi Zani Evaristo Srl (00229250162) FLIXBUS DACH GMBH (00162859995) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Aggiudicatari: FLIXBUS DACH GMBH (00162859995)
Pagamento Fattura n.587/PA del 30/11/2017
408,49
408,49
28/11/2017 22/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161) Aggiudicatari: Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
Noleggio trasporto Milano del 15/03/2018
1.363,64
1.363,64
04/12/2017 16/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: F.lli Flaccadori (01627060161) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Zani Viaggi S.r.L. (02594070167) Aggiudicatari: F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.231/SPLIT del 18/11/2017
1.526,00
1.526,00
23/11/2017 02/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962) Aggiudicatari: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fatture
2.760,00
2.760,00
08/04/2016 05/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Capitanio Romano Srl (02185070162) Aggiudicatari: Capitanio Romano Srl (02185070162)
Pagamento Fatture
3.428,75
3.428,75
24/09/2016 05/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unione di Banche Italiane Spa (03053920165) Aggiudicatari: Unione di Banche Italiane Spa (03053920165)
Pagamento Fatture
340,00
340,00
07/11/2015 04/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FABRIZIO SERRA EDITORE S.r.l. (01455760502) Aggiudicatari: FABRIZIO SERRA EDITORE S.r.l. (01455760502)
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