23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAVANELLI SRL (03463060164) Aggiudicatari: RAVANELLI SRL (03463060164)
Pagamento Fattura n.27 del 14/07/2017
89,42
89,42
14/07/2017 24/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tecnograph Srl (01232240166) Aggiudicatari: Tecnograph Srl (01232240166)
Pagamento Fattura n.17121245 del 20/06/2017
81,97
81,97
02/02/2017 26/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.14/2017 del 11/12/2017
4.800,00
4.800,00
01/07/2017 16/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E) Aggiudicatari: TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Pagamento Fattura n.17000026 del 18/05/2017
69,00
69,00
17/05/2017 30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI STUDIUM SRL (01786320588) Aggiudicatari: EDIZIONI STUDIUM SRL (01786320588)
Pagamento Fattura n.02-PA del 31/05/2017
900,00
900,00
16/03/2017 10/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Azzano Calcio 2010 Asd (03644490165) Aggiudicatari: Azzano Calcio 2010 Asd (03644490165)
Noleggio trasporto Rivoli-Torino del 26/05/2017
590,91
590,91
03/01/2017 03/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160) F.lli Flaccadori (01627060161) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Aggiudicatari: F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.3/2017 del 25/03/2017
1.600,00
1.600,00
25/02/2017 27/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E) Aggiudicatari: TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Pagamento Fattura n.171 del 17/05/2017
220,00
220,00
22/04/2017 19/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANDERSON HOUSE SRL (03264030168) Aggiudicatari: ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Pagamento Fattura n.PAM05-2017 del 04/07/2017
88,00
88,00
01/03/2017 08/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165) Aggiudicatari: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Pagamento Fattura n.657 del 27/10/2017
544,00
544,00
22/09/2017 08/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Area Protech S.r.L. (03568180164) Aggiudicatari: Area Protech S.r.L. (03568180164)
Pagamento Fattura n.1 del 09/01/2017
5.702,00
5.702,00
01/09/2016 20/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Nuoto Bergamo Alta Coop.Sportiva Dilettantistica (02810100160) Aggiudicatari: Nuoto Bergamo Alta Coop.Sportiva Dilettantistica (02810100160)
Pagamento Fattura n.8B00387995 del 06/04/2017 Provvisorio n. 79
184,93
184,93
07/06/2017 14/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.201720010049 del 24/11/2017
46,63
46,63
24/11/2017 04/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.1R/2017 del 11/02/2017
526,00
526,00
10/02/2017 13/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Mondoffice S.r.L. (07491520156) TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E) Viking Office Depot Italia S.r.L. (03675290286) Aggiudicatari: TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Pagamento Fattura n.00175057 del 06/02/2017 Provvisorio n. 57
111,86
111,86
06/04/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.57110027 del 10/06/2017 Provvisorio n. 71
1.824,63
1.824,63
10/06/2017 01/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento fattura n. X-165
85,00
85,00
02/01/2017 31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FABRIZIO SERRA EDITORE S.r.l. (01455760502) Aggiudicatari: FABRIZIO SERRA EDITORE S.r.l. (01455760502)
Prenotazione attività di Sperimenta il BioLab del 30/05/2017
170,00
170,00
22/05/2017 22/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE (80012650158) Aggiudicatari: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE (80012650158)
Pagamento Fattura n.44 del 26/08/2017
4.139,34
5.050,00
20/07/2017 06/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARENGHI CLAUDIO (QRNCLD72H27A794M) Aggiudicatari: QUARENGHI CLAUDIO (QRNCLD72H27A794M)
Pagamento Fattura n.27/PA del 24/02/2017
257,01
257,01
01/02/2017 07/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Bongiorno antinfortunistica Srl (01812710166) Mondoffice S.r.L. (07491520156) Viking Office Depot Italia S.r.L. (03675290286) Aggiudicatari: Bongiorno antinfortunistica Srl (01812710166)
Pagamento Fattura n.20001608 del 23/03/2017
26,22
26,22
23/03/2017 03/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.013446 del 21/04/2017
99,14
99,14
22/04/2017 15/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Leroy Merlin S.r.L. (05602710963) Aggiudicatari: Leroy Merlin S.r.L. (05602710963)
Pagamento Fattura n.00620837 del 07/06/2017 Provvisorio n. 92
80,00
88,00
07/08/2017 20/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.170005 del 07/12/2017
40,00
40,00
04/12/2017 20/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Emme Cinque Srl (01667730160) MM Immagine Sas (02984530135) PUBLISET SNC (00466480506) Aggiudicatari: PUBLISET SNC (00466480506)
Noleggio trasporto Ferrara del 30/03/2017
536,36
536,36
28/02/2017 10/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTONOLEGGIO SALA SRL (01629720168) Carminati S.r.l. (02603380169) F.lli Flaccadori (01627060161) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Aggiudicatari: AUTONOLEGGIO SALA SRL (01629720168)
Pagamento Fattura n.22/PA del 31/05/2017
317,00
317,00
25/05/2017 08/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Bongiorno antinfortunistica Srl (01812710166) Madesani Sas (01978370169) Magris Spa (01627080169) Panzeri Srl (01366740163) Scuola Ufficio srl (01831450166) Aggiudicatari: Madesani Sas (01978370169)
Pagamento Fattura n.00629897 del 07/06/2017 Provvisorio n. 93
111,86
111,86
07/08/2017 20/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Prenotazione biglietti teatro Siracusa del 09-10 maggio 2017
4.018,18
4.018,18
24/01/2017 23/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE INDA (80000530891) Aggiudicatari: FONDAZIONE INDA (80000530891)
Pagamento Fattura n.8717256347 del 08/09/2017
54,51
54,51
01/04/2017 22/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.000160202657110023 del 09/11/2017 Provvisorio n. 118
1.352,23
1.352,23
09/11/2017 29/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.70226670 del 02/02/2017
406,63
406,63
02/02/2017 01/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TISCALI ITALIA SPA (02508100928) Aggiudicatari: TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Pagamento fatture varie
406,63
406,63
12/01/2017 30/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TISCALI ITALIA SPA (02508100928) Aggiudicatari: TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Pagamento Fattura n.00000927 del 28/02/2017
233,26
233,26
14/12/2016 11/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giulio Einaudi Editore (08367150151) Aggiudicatari: Giulio Einaudi Editore (08367150151)
Pagamento Fattura n.20 del 27/11/2017
360,00
360,00
10/11/2017 29/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MICHELETTI MARCO PROGRAMMAZIONE TEATRALE (MCHMRC73T11C153E) Aggiudicatari: MICHELETTI MARCO PROGRAMMAZIONE TEATRALE (MCHMRC73T11C153E)
Pagamento Fattura n.43/17/7 del 31/03/2017
537,00
537,00
06/03/2017 10/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162) Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161) Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342) LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167) STYL COPY SRL (02683750166) Aggiudicatari: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Noleggio trasporto Velleia-Castell'arquato del 05/05/2017
398,18
398,18
28/03/2017 21/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160) F.lli Flaccadori (01627060161) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Aggiudicatari: F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.H00410 del 27/05/2017
142,40
142,40
19/05/2017 07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Panzeri Srl (01366740163) Aggiudicatari: Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.8B01329643 del 06/12/2016
163,00
163,00
06/12/2016 17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.8717256720 del 08/09/2017
82,76
82,76
01/03/2017 22/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.00019 del 14/12/2017
250,00
250,00
07/12/2017 20/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: INCISIONI MORLACCHI SRL (01634340168) KALOS SNC DI VALOTI EZIO (02560860161) Poloni Timbri Bergamo Sas (02920760168) Aggiudicatari: KALOS SNC DI VALOTI EZIO (02560860161)
Pagamento Fattura n.00658/17 del 01/03/2017
40,00
40,00
24/02/2017 10/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Pagamento Fattura n.8717259860 del 08/09/2017
9,15
9,15
01/06/2017 22/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.201720010046 del 24/11/2017
404,54
493,54
24/11/2017 04/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento fatture varie
920,00
920,00
01/01/2017 31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Capitanio Romano Srl (02185070162) Aggiudicatari: Capitanio Romano Srl (02185070162)
Pagamento Fattura n.0349/EL del 12/09/2017
230,77
230,77
25/08/2017 22/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Agma Snc (00901180802) MEDICAL PARMA SRL (02221860345) Panzeri Srl (01366740163) Aggiudicatari: MEDICAL PARMA SRL (02221860345)
Pagamento Fattura n.43 del 29/09/2017
113,00
113,00
21/09/2017 18/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tosolini Ora Informatica (01628190165) Aggiudicatari: Tosolini Ora Informatica (01628190165)
Pagamento Fattura n.FE024A del 22/06/2017
512,00
512,00
07/06/2017 14/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Travaglin Luigino (TRVLGN52S12H620I) Aggiudicatari: Travaglin Luigino (TRVLGN52S12H620I)
Pagamento Fattura n.79/PA del 13/07/2017
380,00
380,00
07/07/2017 24/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Essedue Sas (02039450180) Aggiudicatari: Essedue Sas (02039450180)
Pagamento Fattura n.8717259147 del 08/09/2017
34,39
34,39
01/05/2017 22/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.2208/2017 del 04/09/2017
3.096,00
3.096,00
31/08/2017 22/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Essedue Sas (02039450180) I.P.S. Informatica Srl (02055120162) Jimmy computers di Cambianica Gianmassimo (02696530167) KORA SISTEMI INFORMATICI SRL (02048930206) Logostre (06742260158) PC Center Bergamo Srl (02170060160) Soliuzione Informatica Srl (01511090126) Aggiudicatari: KORA SISTEMI INFORMATICI SRL (02048930206)
Pagamento Fattura n.CR-FT-012223 del 31/10/2017
168,00
168,00
09/10/2017 15/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giulio Einaudi Editore (08367150151) Aggiudicatari: Giulio Einaudi Editore (08367150151)
Noleggio trasporto Milano del 30/11/2017
400,00
400,00
19/10/2017 06/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Autoservizi Guizzetti Srl (00594610164) AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C. (00897160164) Mabb Srl (02562580403) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C. (00897160164)
Noleggio trasporto San Martino della Battaglia del 11/04/2017
349,09
349,09
28/03/2017 30/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Autoservizi Ventura Raffaele (02272280161) Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160) F.lli Flaccadori (01627060161) Aggiudicatari: F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.25/E del 04/08/2017
370,00
370,00
22/04/2017 11/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Lab 80 Film S.c. (00627490162) Aggiudicatari: Lab 80 Film S.c. (00627490162)
Pagamento Fattura n.63/PA del 17/02/2017
243,84
243,84
15/02/2017 23/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162) Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161) STYL COPY SRL (02683750166) Aggiudicatari: Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
Pagamento Fattura n.00621164 del 07/06/2017 Provvisorio n. 94
141,60
141,60
07/08/2017 20/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento fattura n. 191/SPLIT
765,00
765,00
01/05/2017 31/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962) Aggiudicatari: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fattura n.403/2017 del 20/07/2017
203,35
203,35
07/07/2017 24/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PC Center Bergamo Srl (02170060160) Aggiudicatari: PC Center Bergamo Srl (02170060160)
Pagamento Fattura n.31/PA del 19/06/2017
1.985,00
1.985,00
16/05/2017 01/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aiello snc (04663560961) Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162) Grafica Monti Snc (00208840165) MADE FOR SCHOOL SRL (03868110168) Massimo Angeli fotografo (NGLMSM63P10F205I) Aggiudicatari: Grafica Monti Snc (00208840165)
Pagamento Fattura n.15/PA del 06/06/2017
95,00
95,00
23/05/2017 10/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Begnis Pianoforti di Begnis Milo (BGNMLI52B19A794S) Aggiudicatari: Begnis Pianoforti di Begnis Milo (BGNMLI52B19A794S)
Pagamento Fattura n.32/05 del 23/01/2017
10.378,00
10.378,00
14/01/2017 20/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Centro Viaggi Graffiti (03016620175) Odos Viaggi Srl (08555860157) Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Aggiudicatari: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.00000009 del 15/02/2017
768,00
768,00
15/02/2017 17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIAGGIO & APPRENDO SRL (06553310969) Aggiudicatari: VIAGGIO & APPRENDO SRL (06553310969)
Noleggio trasporto Venezia del 18/10/2017
710,18
710,18
28/09/2017 10/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160) F.lli Flaccadori (01627060161) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Aggiudicatari: F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.000367/PA del 18/09/2017
4.258,57
4.258,57
03/07/2017 22/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP.SOCIALE (02835640166) Aggiudicatari: CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP.SOCIALE (02835640166)
Pagamento fattura n. 0065000690 del 25/08/2017
812,50
812,50
01/06/2017 30/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unione di Banche Italiane Spa (03053920165) Aggiudicatari: Unione di Banche Italiane Spa (03053920165)
Pagamento Fattura n.04-E/2017 del 22/11/2017
1.062,50
1.062,50
15/11/2017 28/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO DAVIDE DE NICOLA (DNCDVD65L16A794M) Aggiudicatari: STUDIO DAVIDE DE NICOLA (DNCDVD65L16A794M)
Pagamento Fattura n.00171767 del 06/02/2017 Provvisorio n. 56
88,00
88,00
06/04/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.000015/05 del 09/01/2017
15.266,00
15.266,00
14/01/2017 30/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Ghibellina Viaggi Srl (01554910511) Odos Viaggi Srl (08555860157) Olimpos Touristiki Ependitiki S.A. () Stray Mood Srl (06926160968) Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Aggiudicatari: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Prenotazione spettacolo teatrale di Pirandello del 23/02/2017
564,55
564,55
10/02/2017 15/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MICHELETTI MARCO PROGRAMMAZIONE TEATRALE (MCHMRC73T11C153E) Aggiudicatari: MICHELETTI MARCO PROGRAMMAZIONE TEATRALE (MCHMRC73T11C153E)
Pagamento Fattura n.4407 del 25/07/2017
1.977,52
1.977,52
21/07/2017 28/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: C2 Group srl (01121130197) Aggiudicatari: C2 Group srl (01121130197)
Pagamento Fattura n.15005 del 02/10/2017
105,00
105,00
30/09/2017 10/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEGGERE SRL (02511020162) Aggiudicatari: LEGGERE SRL (02511020162)
Pagamento Fattura n.8B00388050 del 06/04/2017 Provvisorio n. 77
111,86
111,86
07/06/2017 14/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.00620041 del 07/06/2017 Provvisorio n. 95
185,90
185,90
07/08/2017 20/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.6170261288 del 31/07/2017
62,50
62,50
08/08/2017 23/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Register .it spa (02826010163) Aggiudicatari: Register .it spa (02826010163)
Pagamento Fattura n.H00619 del 31/08/2017
207,00
207,00
18/07/2017 20/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162) Madesani Sas (01978370169) Magris Spa (01627080169) Panzeri Srl (01366740163) Aggiudicatari: Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.04 del 07/08/2017 Provvisorio n. 114
141,60
141,60
05/10/2017 16/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.106/SPLIT del 27/05/2017
490,00
490,00
03/02/2017 07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962) Aggiudicatari: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fattura n.8717320616 del 19/10/2017
21,91
21,91
01/08/2017 23/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.H00095 del 11/02/2017
526,04
526,04
09/02/2017 18/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162) Madesani Sas (01978370169) Panzeri Srl (01366740163) Aggiudicatari: Panzeri Srl (01366740163)
Pag. fattura n. 3 del 18/10/2017
6.000,00
6.000,00
06/10/2017 23/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HASTA VIDEO (CHVNTN64R28D612E) Aggiudicatari: HASTA VIDEO (CHVNTN64R28D612E)
Pagamento Fattura n.000011/05 del 09/01/2017
12.986,00
12.986,00
09/01/2017 22/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Addio Pizzo Travel Soc. coop.arl (06209620829) Centro Viaggi Graffiti (03016620175) Ghibellina Viaggi Srl (01554910511) Odos Viaggi Srl (08555860157) Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Aggiudicatari: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.00009/05 del 09/01/2017
12.080,00
12.080,00
14/01/2017 15/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Addio Pizzo Travel Soc. coop.arl (06209620829) Centro Viaggi Graffiti (03016620175) Ghibellina Viaggi Srl (01554910511) Odos Viaggi Srl (08555860157) Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Aggiudicatari: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Visita guidata mostra Caravaggio dei giorni 29 e 30 novembre 2017
1.055,60
1.055,60
12/10/2017 24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PECORARO MARIA SONIA (PCRMSN66C43F205G) Aggiudicatari: PECORARO MARIA SONIA (PCRMSN66C43F205G)
Pagamento Fattura n.622/17 del 27/02/2017
140,00
140,00
21/02/2017 07/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Prenotazione visita Museo Egizio del 24/05/2017
552,50
552,50
31/03/2017 21/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (09269240017) REAR SOC. COOP. (04560130017) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (09269240017) REAR SOC. COOP. (04560130017)
Pagamento Fattura n.89/PA del 18/04/2017
300,00
300,00
01/04/2017 05/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162) Aggiudicatari: Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162)
Pagamento Fattura n.PAM03-2017 del 04/07/2017
165,09
165,09
16/02/2017 08/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165) Aggiudicatari: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Pagamento Fattura n.000003/PA del 28/06/2017
1.639,34
1.639,34
01/06/2017 04/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MULTIMAGINE SOC. COOP. A R.L. (00951120161) Aggiudicatari: MULTIMAGINE SOC. COOP. A R.L. (00951120161)
Pagamento Fattura n.2017/6 del 27/05/2017
242,36
242,36
25/05/2017 07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARLI SRL (00419130166) Aggiudicatari: ARLI SRL (00419130166)
Pagamento Fattura n.12_17 del 14/04/2017
202,00
202,00
18/03/2016 20/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 626 MI.RO SRL (04523931212) Aggiudicatari: 626 MI.RO SRL (04523931212)
Pagamento Fattura n.8B1331476 del 06/12/2016
126,86
126,86
06/12/2016 17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.57110029 del 10/08/2017 Provvisorio n. 87
971,70
971,70
10/08/2017 01/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.124/PA del 31/03/2017
1.047,22
1.047,22
20/03/2017 10/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162) Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161) LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167) Scuola Ufficio srl (01831450166) STYL COPY SRL (02683750166) Aggiudicatari: Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
Pagamento Fattura n.20001607 del 23/03/2017
283,39
283,39
23/03/2017 03/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.57110024 del 10/03/2017 Provvisorio n. 42
2.074,46
2.074,46
10/03/2017 03/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.54 del 26/01/2017
450,00
450,00
01/01/2017 31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Area Protech S.r.L. (03568180164) Aggiudicatari: Area Protech S.r.L. (03568180164)
Noleggio trasporto Lovere del 10/03/2017
270,00
270,00
07/03/2017 10/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Carminati S.r.l. (02603380169) F.lli Flaccadori (01627060161) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Vedocar Snc (00477260160) Aggiudicatari: F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.00038/PA del 01/03/2017
377,90
377,90
03/02/2017 10/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA (pgnbtl53a58c079x) Monforte Sas (03174900161) Unifo Srl (01854410261) Aggiudicatari: MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA (pgnbtl53a58c079x)
Attività di trekking del 10/05/2017
985,00
985,00
28/03/2017 07/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Trekking Italia (09434450152) Aggiudicatari: Trekking Italia (09434450152)
Pagamento Fattura n.24 del 20/11/2017
90,00
90,00
06/11/2017 28/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI BERGAMO (03953950163) Aggiudicatari: C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI BERGAMO (03953950163)
Pagamento Fattura n.24/PA del 31/03/2017
400,00
400,00
10/02/2017 10/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160) Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160) Carminati S.r.l. (02603380169) F.lli Flaccadori (01627060161) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160)
Noleggio trasporto Saint Moritz del 29/05/2017
830,00
830,00
05/05/2017 27/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Autoservizi Mario Sonzogni S.r.L. (01793820166) Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160) Carminati S.r.l. (02603380169) Aggiudicatari: Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160)
Pagamento Fattura n.0057110023 del 10/02/2017 Provvisorio n. 26
2.178,06
2.178,06
01/01/2017 03/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Noleggio trasporto Padova del 29/05/2017 classi 1^ B 1^D 1^G
818,18
818,18
11/02/2017 02/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Carminati S.r.l. (02603380169) F.lli Flaccadori (01627060161) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Vedocar Snc (00477260160) Aggiudicatari: Carminati S.r.l. (02603380169)
Pagamento Fattura n.45/PA del 27/05/2017
490,00
490,00
10/04/2017 07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962) Aggiudicatari: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fattura n.000012/05 del 09/01/2017
12.986,00
12.986,00
09/01/2017 22/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Addio Pizzo Travel Soc. coop.arl (06209620829) Centro Viaggi Graffiti (03016620175) Ghibellina Viaggi Srl (01554910511) Odos Viaggi Srl (08555860157) Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Aggiudicatari: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.177/PA/2017 del 30/11/2017
98,25
98,25
21/11/2017 12/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Bongiorno antinfortunistica Srl (01812710166) Hertz Srl (01980820169) Maestroni Antinfortunistica (MSTRRT59L24A794K) Aggiudicatari: Bongiorno antinfortunistica Srl (01812710166)
Noleggio trasporto Treviso del 16/02/2017
538,00
538,00
10/12/2016 25/01/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160) Carminati S.r.l. (02603380169) F.lli Flaccadori (01627060161) Aggiudicatari: Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160)
Pagamento Fattura n.25/PA del 29/03/2017
1.312,65
1.312,65
25/03/2017 03/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BERGAMO ELETTROIMPIANTI SNC (03441060161) BIELLA SIRO E FIGLI SNC (02063810168) CTM Srl (03985860166) Aggiudicatari: BIELLA SIRO E FIGLI SNC (02063810168)
Pagamento Fattura n.2426/2017 del 24/11/2017
343,97
343,97
20/11/2017 28/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VIRTUAL LOGIC SRL (03878640238) Aggiudicatari: VIRTUAL LOGIC SRL (03878640238)
Pagamento Fattura n.201720010048 del 24/11/2017
47,37
47,37
24/11/2017 04/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.269/12 del 28/03/2017
3.580,00
3.580,00
20/03/2017 03/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Centro Viaggi Graffiti (03016620175) Ghibellina Viaggi Srl (01554910511) Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Aggiudicatari: Centro Viaggi Graffiti (03016620175)
Pagamento Fattura n.607/PA del 31/07/2017
430,00
430,00
27/05/2017 11/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NAMASTE' SOC. COOP.SOCIALE (02906930165) Aggiudicatari: NAMASTE' SOC. COOP.SOCIALE (02906930165)
Pagamento Fattura n.8B01330974 del 06/12/2016
156,60
156,60
06/12/2016 17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.4R/2017 del 30/06/2017
274,00
274,00
15/06/2017 05/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Euronics Italia Spa (13337170156) Media-Concept GmbH () TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E) Aggiudicatari: TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Pag. R.C. alunni a.s. 2017/2018
6.264,00
6.264,00
01/09/2017 03/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AB - INTERNATIONAL SRL (02899030213) Aggiudicatari: AB - INTERNATIONAL SRL (02899030213)
Pagamento Fattura n.8B00390650 del 06/04/2017 Provvisorio n. 76
88,00
88,00
07/06/2017 14/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.57110025 del 10/04/2017 Provvisorio n. 49
2.148,72
2.148,72
10/04/2017 03/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.2/8 del 09/06/2017
122,95
122,95
07/06/2017 27/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IPER MONTEBELLO SPA (03585750155) MAMMOLEGGI E MACCARINI SRL (00207550161) Mediamarket Spa (02630120166) Aggiudicatari: MAMMOLEGGI E MACCARINI SRL (00207550161)
Pagamento Fattura n.02 del 07/08/2017 Provvisorio n. 115
177,22
177,22
05/10/2017 16/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.000010/05 del 09/01/2017
12.986,00
12.986,00
14/01/2017 15/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Addio Pizzo Travel Soc. coop.arl (06209620829) Centro Viaggi Graffiti (03016620175) Ghibellina Viaggi Srl (01554910511) Odos Viaggi Srl (08555860157) Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Aggiudicatari: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.276/PA del 11/10/2017
360,00
360,00
01/10/2017 14/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162) Aggiudicatari: Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162)
Pagamento rateale Router
240,00
240,00
04/09/2017 31/08/2021
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.1 del 07/08/2017 Provvisorio n. 113
111,86
111,86
05/10/2017 16/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.h00318 del 22/04/2017
899,76
899,76
04/02/2017 05/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162) Madesani Sas (01978370169) Magris Spa (01627080169) Panzeri Srl (01366740163) Scuola Ufficio srl (01831450166) Aggiudicatari: Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.03 del 07/08/2017 Provvisorio n. 112
88,00
88,00
05/10/2017 16/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.fatPAM18-2017 del 24/11/2017
1.020,00
1.020,00
26/07/2017 29/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165) Aggiudicatari: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Pagamento Fattura n.000014/05 del 09/01/2017
17.840,00
17.840,00
21/12/2016 25/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Ghibellina Viaggi Srl (01554910511) Odos Viaggi Srl (08555860157) Olimpos Touristiki Ependitiki S.A. () Stray Mood Srl (06926160968) Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Aggiudicatari: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.20001606 del 23/03/2017
477,42
477,42
23/03/2017 03/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.257 del 30/04/2017
52,00
52,00
20/04/2017 10/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Capitanio Romano Srl (02185070162) Aggiudicatari: Capitanio Romano Srl (02185070162)
Pagamento Fattura n.201796000002834 del 27/11/2017
4.415,07
4.415,07
10/06/2017 29/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A2A SMART CITY SPA (02159020177) Aggiudicatari: A2A SMART CITY SPA (02159020177)
Noleggio trasporto Torino del 24/05/2017
516,36
516,36
20/03/2017 05/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160) F.lli Flaccadori (01627060161) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Aggiudicatari: F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.160202657110021 del 10/09/2017 Provvisorio n. 102
817,14
817,14
10/09/2017 03/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.567 del 02/01/2017
3.000,00
3.000,00
01/01/2017 31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Argosoftware S.r.L. (00838520880) Aggiudicatari: Argosoftware S.r.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.8B00394869 del 06/04/2017 Provvisorio n. 78
141,60
141,60
07/06/2017 14/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.20001609 del 23/03/2017
23,62
23,62
23/03/2017 03/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.FT-005263 del 31/05/2017
252,00
252,00
23/05/2017 10/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giulio Einaudi Editore (08367150151) Aggiudicatari: Giulio Einaudi Editore (08367150151)
Pagamento Fattura n.50/PA del 24/03/2017
1.135,20
1.135,20
11/02/2017 03/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA (pgnbtl53a58c079x) Monforte Sas (03174900161) Unifo Srl (01854410261) Aggiudicatari: MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA (pgnbtl53a58c079x)
Pagamento Fattura n.169/17/7 del 20/11/2017
145,00
145,00
13/11/2017 12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167) Aggiudicatari: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Pagamento Fattura n.00181447 del 06/02/2017 Provvisorio n. 59
193,97
193,97
06/04/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.322/PA del 30/06/2017
26,88
26,88
26/06/2017 08/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161) Aggiudicatari: Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
Pagamento Fattura n.FATTPA 237_17 del 11/09/2017
625,00
625,00
07/09/2017 22/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBROSTUDIO SRL (07197160968) Aggiudicatari: AMBROSTUDIO SRL (07197160968)
Pagamento Fattura n.12/PA del 30/05/2017
156,00
156,00
20/05/2017 07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAVANELLI SRL (03463060164) Aggiudicatari: RAVANELLI SRL (03463060164)
Pagamento Fattura n.20003997 del 31/05/2017
294,60
294,60
31/05/2017 09/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.17065536 del 07/03/2017
21,98
21,98
01/12/2016 13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.H00319 del 22/04/2017
13,34
13,34
25/03/2017 05/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Panzeri Srl (01366740163) Aggiudicatari: Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.87/PA del 07/09/2017
6.330,00
6.330,00
31/08/2017 20/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: C2 Group srl (01121130197) Essedue Sas (02039450180) I.P.S. Informatica Srl (02055120162) PC Center Bergamo Srl (02170060160) Sangio Sound Snc (01035750163) Aggiudicatari: Essedue Sas (02039450180)
Pagamento Fattura n.8717319368 del 19/10/2017
33,23
33,23
01/07/2017 23/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.A17PAS0012799 del 31/10/2017
50,00
50,00
24/10/2017 23/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA SPA (04552920482)
Visita Biennale del 18/10/2017 classi 5^a e 5^C
352,46
352,46
26/09/2017 28/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA (00330320276) Aggiudicatari: FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA (00330320276)
Pagamento Fattura n.00080004 del 10/03/2017
184,00
184,00
06/03/2017 20/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162) Frigerio carpenterie Spa (01805700166) Panzeri Srl (01366740163) SVELT SPA (00643660160) Aggiudicatari: SVELT SPA (00643660160)
Pagamento Fattura n.252/E del 12/06/2017
358,18
358,18
18/04/2017 10/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Autoservizi Zambetti S.n.C. (02257280160) F.lli Flaccadori (01627060161) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Aggiudicatari: F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.2 del 09/06/2017
7.102,00
7.102,00
02/01/2017 10/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Nuoto Bergamo Alta Coop.Sportiva Dilettantistica (02810100160) Aggiudicatari: Nuoto Bergamo Alta Coop.Sportiva Dilettantistica (02810100160)
Pagamento Fattura n.20174E29031 del 02/10/2017
363,43
363,46
09/10/2017 10/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma Spa (00150470342)
Biglietti per Biennale del 26/10/2017
680,33
680,33
05/10/2017 09/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA (00330320276) Aggiudicatari: FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA (00330320276)
Noleggio trasporto Lecco del 28/04/2017
450,00
450,00
08/02/2017 23/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Carminati S.r.l. (02603380169) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Vedocar Snc (00477260160) Aggiudicatari: Perletti Autoservizi Srl (02405560166)
Pagamento Fattura n.02/PA/2017 del 20/10/2017
1.355,00
1.355,00
29/09/2017 24/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANDRENACCI GIANLUCA (NDR6LC86A03G141I) Aggiudicatari: ANDRENACCI GIANLUCA (NDR6LC86A03G141I)
Pagamento Fattura n.00000020 del 22/12/2016
150,00
150,00
14/12/2016 09/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANTINI PUBBLICITA' SRL (03004010165) Aggiudicatari: SANTINI PUBBLICITA' SRL (03004010165)
Prenotazione tenino del Bernina del 29/05/2017
704,00
704,00
11/05/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLUB MAGELLANO SRL (06389170967) Aggiudicatari: CLUB MAGELLANO SRL (06389170967)
Pagamento Fattura n.182/PA del 10/07/2017
300,00
300,00
01/07/2017 13/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162) Aggiudicatari: Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162)
Pagamento Fattura n.8b01330598 del 06/12/2016
186,65
186,65
06/12/2016 17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.013445 del 21/04/2017
18,03
18,03
21/04/2017 15/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Leroy Merlin S.r.L. (05602710963) Aggiudicatari: Leroy Merlin S.r.L. (05602710963)
Pagamento Fattura n.66P del 30/11/2017
189,00
189,00
19/10/2017 12/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: I Monelli di Pizzedaz Andrea (01470140169) Pagliaroli Frutta Srl (02178110165) ZAMBETTI SIMONE (ZMBSMN79P07E704E) Aggiudicatari: ZAMBETTI SIMONE (ZMBSMN79P07E704E)
Pagamento Fattura n.000013/05 del 09/01/2017
18.186,00
18.186,00
14/01/2017 24/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Ghibellina Viaggi Srl (01554910511) Odos Viaggi Srl (08555860157) Olimpos Touristiki Ependitiki S.A. () Stray Mood Srl (06926160968) Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Aggiudicatari: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.00000008 del 15/02/2017
15.892,00
15.892,00
14/12/2016 17/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Babel Srl (02793870540) Interstudioviaggi Spa (04224530156) Navigando Turismo e Cultura Srl (11865230152) Sale Srl (04017960404) Trinity Viaggi Studio Srl (12455150156) VIAGGIO & APPRENDO SRL (06553310969) Aggiudicatari: VIAGGIO & APPRENDO SRL (06553310969)
Pagamento Fattura n.0000026 del 27/02/2017
667,30
667,30
21/02/2017 10/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167) Scuola Ufficio srl (01831450166) STYL COPY SRL (02683750166) Aggiudicatari: STYL COPY SRL (02683750166)
Pagamento Fattura n.110 del 28/03/2017
4.743,00
4.743,00
14/03/2017 03/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANDERSON HOUSE SRL (03264030168) Aggiudicatari: ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Pagamento Fattura n.016 del 26/01/2017
4.741,45
4.741,45
02/12/2016 10/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Elitalia Srl (06384910151) Aggiudicatari: Elitalia Srl (06384910151)
Pagamento Fattura n.1 del 01/05/2017
1.351,00
1.351,00
25/03/2017 05/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLANSCUOLA SRL (03473710964) Aggiudicatari: PLANSCUOLA SRL (03473710964)
Pagamento Fattura n.57110028 del 10/07/2017 Provvisorio n. 84
1.179,61
1.179,61
10/07/2017 01/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.00000015 del 28/02/2017
289,00
289,00
21/02/2017 27/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SESAAB SPA (01873990160) Aggiudicatari: SESAAB SPA (01873990160)
Pagamento Fattura n.01/PA/2017 del 26/05/2017
850,00
850,00
15/03/2017 30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANDRENACCI GIANLUCA (NDR6LC86A03G141I) Aggiudicatari: ANDRENACCI GIANLUCA (NDR6LC86A03G141I)
Pagamento Fattura n.6170288422 del 31/08/2017
494,50
494,50
31/08/2017 24/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Register .it spa (02826010163) Aggiudicatari: Register .it spa (02826010163)
Pagamento Fattura n.23/P del 30/01/2017
163,64
163,64
19/01/2017 04/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Carminati S.r.l. (02603380169) F.lli Flaccadori (01627060161) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Aggiudicatari: Carminati S.r.l. (02603380169)
Pagamento fattura n. 110/E del 03/04/2017
500,00
500,00
04/03/2017 10/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Carminati S.r.l. (02603380169) F.lli Flaccadori (01627060161) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Vedocar Snc (00477260160) Aggiudicatari: F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.00045/05 del 30/01/2017
10.120,00
10.120,00
14/01/2017 04/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Centro Viaggi Graffiti (03016620175) Odos Viaggi Srl (08555860157) Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161) Aggiudicatari: Turi Turi de Il Migratore S.r.L.l (02766210161)
Pagamento Fattura n.000022/PA del 26/06/2017
737,70
737,70
20/05/2017 05/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMOCO SPA (02360180265) Aggiudicatari: IMOCO SPA (02360180265)
Pagamento Fattura n.26/E del 04/08/2017
2.400,00
2.400,00
26/07/2017 11/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Lab 80 Film S.c. (00627490162) Aggiudicatari: Lab 80 Film S.c. (00627490162)
Pagamento Fattura n.PAM04-2017 del 04/07/2017
286,30
286,30
01/03/2017 08/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165) Aggiudicatari: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Pagamento Fattura n.214/PA del 31/03/2017
290,00
290,00
21/03/2017 10/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J) Aggiudicatari: ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J)
Noleggio trasporto Milano del 29/11/2017
400,00
400,00
19/10/2017 06/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Autoservizi Guizzetti Srl (00594610164) AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C. (00897160164) Mabb Srl (02562580403) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C. (00897160164)
Noleggio trasporto Monte Pora del 26/01/2017
634,55
634,55
23/12/2016 24/01/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160) F.lli Flaccadori (01627060161) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Aggiudicatari: F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.H00125 del 18/02/2017
901,52
901,52
15/02/2017 25/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Panzeri Srl (01366740163) Aggiudicatari: Panzeri Srl (01366740163)
Pagamento Fattura n.131 del 13/04/2017
440,00
440,00
13/04/2017 14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANDERSON HOUSE SRL (03264030168) Aggiudicatari: ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Pagamento Fattura n.2/12 del 04/08/2017
3.275,44
3.275,44
21/07/2017 11/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Com.Tech (01778591006) MAMMOLEGGI E MACCARINI SRL (00207550161) Roenet (06012171002) Sistemi Informatici Snc (02031760412) Soluzione Ufficio Srl (02778750246) VIRTUAL LOGIC SRL (03878640238) Aggiudicatari: MAMMOLEGGI E MACCARINI SRL (00207550161)
Pagamento Fattura n.57110026 del 10/05/2017 Provvisorio n. 61
1.766,11
1.766,11
10/05/2017 31/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Prenotazione attività didattica Parco Giardino Sigurtà del 11/04/2017
237,50
237,50
30/03/2017 03/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARCO GIARDINO SIGURTA' (00731180238) Aggiudicatari: PARCO GIARDINO SIGURTA' (00731180238)
Pagamento Fattura n.4/PA del 07/02/2017
300,00
300,00
01/01/2017 31/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162) Aggiudicatari: Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162)
Pagamento Fattura n.22/17/7 del 08/02/2017
180,00
180,00
26/01/2017 10/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167) Aggiudicatari: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Pagamento Fattura n.PAM02-2017 del 04/07/2017
545,00
545,00
16/02/2017 08/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165) Aggiudicatari: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Pagamento Fattura n.17156816 del 25/05/2017
13,34
13,34
01/01/2017 29/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.312/E del 31/12/2016
152,73
152,73
15/12/2016 27/01/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160) Autoservizi Ventura Raffaele (02272280161) F.lli Flaccadori (01627060161) Aggiudicatari: F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.00174320 del 06/02/2017 Provvisorio n. 58
141,60
141,60
06/04/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Affitto sala per spettacolo teatrale
236,50
236,50
13/05/2017 13/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDEMONIUM TEATRO (01884560168) Aggiudicatari: PANDEMONIUM TEATRO (01884560168)
Pagamento Fattura n.519 del 29/08/2017
339,00
339,00
08/08/2017 06/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Area Protech S.r.L. (03568180164) Aggiudicatari: Area Protech S.r.L. (03568180164)
Pagamento Fattura n.24/E del 04/08/2017
450,00
450,00
25/03/2017 11/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Lab 80 Film S.c. (00627490162) Aggiudicatari: Lab 80 Film S.c. (00627490162)
Pagamento Fattura n.9 del 04/04/2017
83,62
83,62
01/04/2017 10/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Begnis Pianoforti di Begnis Milo (BGNMLI52B19A794S) DAMINELLI PIETRO SRL (01895600169) GHISLERI ANTICA CASA MUSICALE (01631160163) Aggiudicatari: GHISLERI ANTICA CASA MUSICALE (01631160163)
Pagamento Fattura n.000032/E del 28/02/2017
316,36
316,36
11/02/2017 13/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Carminati S.r.l. (02603380169) F.lli Flaccadori (01627060161) Perletti Autoservizi Srl (02405560166) Vedocar Snc (00477260160) Aggiudicatari: F.lli Flaccadori (01627060161)
Pagamento Fattura n.17153225 del 24/05/2017
81,14
81,14
01/02/2017 29/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.39 del 21/11/2017
306,54
306,54
07/11/2017 23/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Grafica Monti Snc (00208840165) SANTINI PUBBLICITA' SRL (03004010165) Tecnograph Srl (01232240166) Aggiudicatari: Tecnograph Srl (01232240166)
Pagamento Fattura n.PAM06-2017 del 20/07/2017
231,55
231,55
14/07/2017 24/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165) Aggiudicatari: PUNTO A CAPO LIBRI S.A.S. DI BALZARETTI FEDERICA (03352580165)
Pagamento Fattura n.000160202657110022 del 10/10/2017 Provvisorio n. 105
1.546,93
1.546,93
10/10/2017 31/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
Pagamento Fattura n.6R/2017 del 04/12/2017
340,00
340,00
04/12/2017 05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E) Aggiudicatari: TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Noleggio trasporto Venezia del 26/10/2017
1.400,00
1.400,00
12/10/2017 16/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTONOLEGGIO VENTURA RAFFAELE (VNTRFL58P16F205L) AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL (02185660160) F.lli Flaccadori (01627060161) Aggiudicatari: AUTONOLEGGIO VENTURA RAFFAELE (VNTRFL58P16F205L)
Pagamento Fattura n.587/PA del 30/11/2017
408,49
408,49
21/11/2017 05/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162) Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161) STYL COPY SRL (02683750166) Aggiudicatari: Cartoleria Luigi Ubiali S.n.C. (00209610161)
Pagamento Fattura n.000032/PA del 30/11/2017
744,30
744,30
21/11/2017 04/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Alceste Castelli e Figli Srl (02034750162) La. Co.Cart Srl (01325620167) Madesani Sas (01978370169) Aggiudicatari: Madesani Sas (01978370169)
Pagamento Fattura n.42/17/7 del 31/03/2017
190,00
190,00
23/03/2017 10/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167) Aggiudicatari: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Pagamento Fattura n.0004293 del 31/05/2017
87,00
87,00
21/04/2017 07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRESS di ABBONAMENTI SPA (08696660151) Aggiudicatari: PRESS di ABBONAMENTI SPA (08696660151)
Pagamento Fattura n.158 del 26/03/2017
8.190,00
8.190,00
21/12/2016 10/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Centro Viaggi Graffiti (03016620175) Il monticolo vacanze Srl (01888160981) Radici Viaggi (02347450989) Aggiudicatari: Radici Viaggi (02347450989)
Pagamento Fattura n.FE030A del 11/08/2017
1.055,74
1.288,00
18/07/2017 06/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Travaglin Luigino (TRVLGN52S12H620I) Aggiudicatari: Travaglin Luigino (TRVLGN52S12H620I)
Pagamento Fattura n.172 del 17/05/2017
239,00
239,00
02/05/2017 19/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANDERSON HOUSE SRL (03264030168) Aggiudicatari: ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Pagamento Fattura n.127/17/7 del 30/09/2017
300,00
300,00
21/07/2017 04/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167) Aggiudicatari: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Pagamento Fattura n.231/SPLIT del 18/11/2017
763,00
763,00
02/11/2017 23/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962) Aggiudicatari: Studio AG.I.Com. S.r.L. (05078440962)
Pagamento Fattura n.6/E_2017 del 22/02/2017
819,67
819,67
13/02/2017 10/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Lab 80 Film S.c. (00627490162) Aggiudicatari: Lab 80 Film S.c. (00627490162)
Pagamento Fattura n.20003996 del 31/05/2017
249,23
249,23
31/05/2017 09/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.201720010047 del 04/12/2017
32,54
32,54
24/11/2017 04/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIACQUE SPA (03299640163) Aggiudicatari: UNIACQUE SPA (03299640163)
Laboratorio Teatrale a.s. 2016/2017
1.700,00
1.700,00
13/05/2017 10/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDEMONIUM TEATRO (01884560168) Aggiudicatari: PANDEMONIUM TEATRO (01884560168)
Pagamento Fattura n.2PA del 02/02/2017
14.706,00
14.706,00
14/01/2017 06/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Centro Viaggi Graffiti (03016620175) ZAMPESE VIAGGI di ZAMPESE OMAR (ZMPMRO77T06A465X) Aggiudicatari: ZAMPESE VIAGGI di ZAMPESE OMAR (ZMPMRO77T06A465X)
Pagamento Fattura n.000512/PA del 30/11/2017
3.257,72
3.257,72
26/09/2017 16/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP.SOCIALE (02835640166) Aggiudicatari: CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP.SOCIALE (02835640166)
Pagamento Fattura n.FE001A del 03/02/2017
318,62
318,62
26/10/2016 21/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TINAGLIA PAOLO (TNGPLA63S09A794R) Aggiudicatari: TINAGLIA PAOLO (TNGPLA63S09A794R)
Pagamento Fattura n.01107511 del 06/10/2016
101,86
101,86
06/10/2016 18/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.01104653 del 06/10/2016
78,00
78,00
06/10/2016 18/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.01107342 del 06/10/2016
191,60
191,60
06/10/2016 18/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura varie
2.122,80
2.122,80
30/09/2016 30/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GF Studio Srl (00783510167) POLIGRAFICA S.r.l. (01044670162) Tecnograph Srl (01232240166) Aggiudicatari: POLIGRAFICA S.r.l. (01044670162)
Pagamento Fattura n.57110022 del 13/01/2017 Provvisorio n. 18
2.040,25
2.040,25
01/12/2016 04/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000) Aggiudicatari: ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA (09633951000)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E) Aggiudicatari: TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Pagamento Fattura n.17040766 del 10/02/2017
17,94
17,94
01/11/2016 11/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SpA - Servizi Postali Area Lombardia (97103880585)
Pagamento Fattura n.01111504 del 06/10/2016
177,96
177,96
06/10/2016 18/01/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SpA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SpA (00488410010)
Pagamento Fattura n.1_17 del 19/01/2017
399,00
399,00
28/04/2016 27/01/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: 626 MI.RO SRL (04523931212) Aggiudicatari: 626 MI.RO SRL (04523931212)
Pagamento Fattura n.376/PA del 30/12/2016
81,50
81,50
01/12/2016 20/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162) Aggiudicatari: Sorveglianza Italiana S.r.L. (00871000162)
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